Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/2025 | 2025NE0001281 |
Não informado
41.945.920/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE PROJETO DE RECURSOS INSTRUCIONAIS OBJETO DA ARP, ALINHASE PERFEITAMENTE COM AS DIRETRIZES DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC) E COM O CURRICULO DO MUNICIPIO DE GRANITO, PREENCHENDO LACUNAS CRUCIAIS NO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 170 2025, CONTRATO Nº: 00524 2025SDC.
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R$ 907.785,68 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0001281 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000281 |
MANOEL NAEUDO PEIXOTO
***.***.614-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ESCULTA QUALIFICADA AFIM DE IDENTIFICAR AS DEMANDAS SOCIAIS NAS COMUNIDADES PARA AS DEVIDAS RESOLUCOES JUNTO AOS SETORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 5.320,00 | R$ 5.320,00 | R$ 3.901,80 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001281 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA A PREPARACAO E ADEQUACAO DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, VISANDO A REALIZACAO DA 20ª EXPOGRANITO, CONTEMPLANDO A LIMPEZA GERAL DA AREA, COM EXECUCAO DE ROCAGEM, CAPINACAO E REMOCAO DE MATO, RESIDUOS SOLIDOS E ENTULHOS.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 14/07/2025 | 2025NE0000281 |
JOSE WILDES MARTINS
08.883.532/0002-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS PLASTICAS PARA SUBSTITUICAO DE FRASCOS DE VIDRO PARA O FESTIVAL EXPOGRANITO.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000281 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA AVALIACAO E INSPECAO TECNICA DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOSE ALVES SILVEIRA E REINALDO MODETOS FERRAZ PARA PROJECOES E MELHORIAS MAIS EFICIENTE PARA O REFERIDO SISTEMA.
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R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | R$ 6.408,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000281 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, VIGILANCIA SANITARIA; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 5.000,00 | R$ 2.255,77 | R$ 2.250,36 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000281 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO E NOS DISTRITOS.
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R$ 4.374,81 | R$ 4.374,81 | R$ 4.374,81 |