Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001287 |
Não informado
81.243.735/0019-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A QUISICAO, POR PARTE DOS MUNICIPIOS, DE DISPOSITIVOS DE TECNOLOGIA EDUCACIONAL, CONFORME ESPECIFICADO NO ITEM 5 JUNTO AO FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO SIGARP, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00007 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0177 2025, CONTRATO Nº: 00525 2025SDC.
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R$ 207.765,00 | R$ 207.765,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001287 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E ACOMPANHANTE VIRLANDIA DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 09 A 27 09 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000287 |
60.568.750 SANDRA MARIA PESSOA BENTO
60.568.750/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ORIENTADOR(A) DE DANCA DE SALAO DE AULAS PARA FAMILIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00371 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001287 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVICO DE LIMPEZA E RECUPERACAO DE BARRAGENS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONVENIO 001 2024.
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R$ 364.055,76 | R$ 364.055,76 | R$ 356.774,64 | |
| 30/07/2025 | 2025NE0000287 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO EVENTO CONSURSO MISS E MISTER 20° ESPOGRANITO 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000287 |
59.709.537 FRANCISCA MAYSA LACERDA LUNA CAVALCANTE
59.709.537/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DA TURMA DO 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000287 |
27.608.551 MARIA APARECIDA DOS SANTOS BARROS
27.608.551/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATRENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERACIONAL DO SISTEMA DO PONTO ELETRONICO DAS UBS SEDE E ZONA RURAL, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00071 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000287 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA SUPORTE OPERACIONAL NAS MAQUINAS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 |