Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001288 |
DANILO DA SILVA FERREIRA 12645698409
42.810.509/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO OPERACIONAL NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL 001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00074 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001288 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001288 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO TEM POR OBJETO A CONTRATACAO, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E GESTAO ADMINISTRATIVA DE CONTRATOS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00030 2025 , PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 118 2025, CONTRATO Nº: 00209 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000288 |
59.812.760 MAGALY APARECIDA LOPES DE BONZONA
59.812.760/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE SUPERVISORA DA COZINHA COMUNITARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00372 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000288 |
62.050.692 EDILANIA GONCALVES DOS SANTOS
62.050.692/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL AUXILIANDO NAS DEMNADAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000288 |
59.687.543 MARIA CLAUDIANE COSTA QUEIROZ
59.687.543/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | R$ 3.021,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000288 |
BRUNA LUNA DE SOUSA
47.601.931/0001-09
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE NA CONTROLE DE REMESSA DE MEDICAMENTOS E SUPORTE NA AREA ADMINISTRATIVA NA FARMACIA DA UNIDADE BASICA DE SAUDE II, NO POVOADO DE RANCHARIA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00013 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 16.698,00 | R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000288 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUADOS DE LOCACAO DE CAMINHAO CACAMBA INCLUINDO MOTORISTA E AJUDANTES, BEM COMO MANUTENCAO DO EQUIPAMENTO E ABASTECIMENTO DIESEL, PARA EXECUCAO DA COLETA SELETIVA DOS RESIDUOS SOLIDOS DA SEDE.
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R$ 12.540,00 | R$ 12.540,00 | R$ 11.913,00 |