Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 139 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2025 | 2025NE0000301 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 50.002,58 | R$ 50.002,58 | R$ 50.002,58 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000302 |
CLAUDINALVA GUEDES DA CRUZ
39.506.152/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, INCLUINDO CAIXA DGUA DE 5000 LITROS E BOMBA, VISANDO GARANTIR O ABASTECIMENTO ADEQUADO E O PLENO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DIARIAS
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R$ 3.410,00 | R$ 3.410,00 | R$ 3.410,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000303 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO PARA OS PREDIOS DO BOLSA FAMILIA CADUNICO
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R$ 1.633,97 | R$ 1.633,97 | R$ 1.633,97 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000304 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A INSTALACAO E DIVULGACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | |
| 19/08/2025 | 2025NE0000300 |
ANA CLARA BIRO DE ALMEIDA FERREIRA
***.***.203-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CARUARU PARA PARTICIPAR DO EVENTO SEMINARIO INTERSETORIAL DO PROGRAMA BPC NA ESCOLA O EVENTO TEM COMO TEMA INTERSETORIALIDADE EM ACAO NA GARANTIA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA.CARGO: ASSISTENTE SOCIALNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 A 21 08 2025
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000330 |
MARLIO AVILA DE C NEVES JUNIOR
28.575.679/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA JEFFERSON MOURA E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 1:30H NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00032 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120 2025, CONTRATO Nº: 00240 2025SDC.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000300 |
61.639.052 EGA MINEIA JUSTINO LEMOS
61.639.052/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM ROBOS INTERATIVOS PARA RECEPCAO E INTERACAO COM O PUBLICO, TUNEL GALAXIA PARA EXPERIENCIA IMERSIVA E TOTEM SELFIE PARA CAPTACAO E IMPRESSAO DE FOTOS PERSONALIZADAS, DURANTE O PERIODO DE 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 PARA O FESTIVAL EXPO GRANITO.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000301 |
ANTONIO BEZERRA SARAIVA 47314087415
29.614.907/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE CAMINHAO BAU PARA TRANSPORTE DE MATERIAIS DE ORNAMENTACAO E PRODUCAO PARA EXPOGRANITO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000302 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BB EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000303 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000304 |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000305 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CRIACAO DE CONTEUDOS E POSTAGENS PARA COBERTURA ANTES E DURANTE O EVENTO EXPOGRANITO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000306 |
RADIO VOLUNTARIOS DA PATRIA LTDA
12.847.935/0001-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 1.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000307 |
41.482.924 JESSICA DA SILVA CAVALCANTE
41.482.924/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE CONTEUDOS, POSTAGENS E COBERTURA PRE E DURANTE, A FIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPOGRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000308 |
EDVALDO GALVAO DOS SANTOS 48732001487
14.721.079/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA CRIACAO DE CONTEUDOS, POSTAGENS E ENTREVISTA NO BLOG DIDI GALVAO E NA RADIO GRANDE RIO AM PETROLINA, COM COBERTURA PRE E POS EVENTO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000309 |
BETO SOM
01.063.462/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE POSTS, CHAMADAS DE DIVULGACAO, ENTREVISTAS E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, AFIM DE DIVULGAR E EVIDENCIAR A 20º EXPO GRANITO.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.380,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001130 |
62.051.389 LETICIA DE ARAUJO CORDEIRO
62.051.389/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADM E DISTRIBUICAO MEDICAMENTOS NA FARMACIA DA UBS DE LAGOA NOVA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00155 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001300 |
59.860.356 ISRAEL XAVIER DOS SANTOS
59.860.356/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006CUIDADOR PRACA DE RANCHARIA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00276 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001301 |
59.707.477 PEDRO HENRIQUE LACERDA LOPES
59.707.477/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006LIMPEZA E CONSERVACAO PREDIOS PUBLICOS EM BELA VISTA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00279 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001302 |
59.449.300 MAURO JOAO DE LIMA
59.449.300/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD005CAPINACAO E ROCO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00284 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 |