Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 8 de um total de 8 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/12/2025 | 2025NE0001304 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOESCOLAS, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 8.956,13 | R$ 17.912,26 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001304 |
BRASCON GESTAO AMBIENTAL LTDA
11.863.530/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINACAO FINAL DE LIXO HOSPITALAR DOS GRUPOS A , B E E , SEMANAL, TRANSPORTE E TRATAMENTO DO LIXO HOSPITALAR (BOMBONAS DE 200LT) SEMANAL NO HPP E UBS, PREGAO ELETRONICO Nº 00012 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 027 2022 E CONTRATO Nº: 00048 2022CPL.
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R$ 855,00 | R$ 855,00 | R$ 813,96 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0000304 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS A INSTALACAO E DIVULGACAO DA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | R$ 3.920,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000304 |
PAULO ROBERTO BARBOSA 47072849491
41.164.452/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COM CHAMADAS DE DIVULGACAO E COBERTURA COM FLASHES DIRETO DE GRANITO, A FIM DE DIVULGAR A EXPO GRANITO NO PERIODO PRE E DURANTE O EVENTO.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001304 |
59.540.772 IVANILDO JOSE DE VIVEIROS
59.540.772/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006AJUDANTE NA COLETA DE LIXO EM MEIO PERIODO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00286 2025SDC.
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R$ 3.750,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000304 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.523,40 | R$ 5.815,50 | |
| 12/02/2025 | 2025NE0000304 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 16/01/2025 | 2025NE0000304 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 16 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 01 2025 A 17 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 |