Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0001314 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | R$ 5.593,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001315 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | R$ 2.716,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001316 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A AQUISICAO DE ITENS ALIMENTICIOS E REFRIGENRANTES PARA A OFERTA DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECO N°012 2025, PREGAO ELETRONICO N°005 2025 PROCESSO LICITATORIO N°058 2025
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R$ 729,50 | R$ 729,50 | R$ 729,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001317 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 012 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025.
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R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | R$ 1.100,60 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001318 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 011 2025, PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025. PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 .
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R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | R$ 5.632,50 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001319 |
PHARMAPLUS LTDA
03.817.043/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 2.040,00 | R$ 2.040,00 | R$ 2.015,52 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001231 |
RIAN MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.284-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001431 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 09 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000310 |
MANOEL MAURICIO SATURNINO LEITE 78057744472
37.984.836/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA MANUTENCAO HIDRUALICA, ELETRICA E PEQUENOS REPAROS NAS COZINHAS COMUNITARIAS.
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R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000311 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO ADM ENTREVISTADOR SOCIAL DO CADUNICO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000312 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS NOS ENCONTROS E REUNIOES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF) D ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 2.033,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000313 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E PLENO FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES DO CRAS.
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R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000314 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA OS COMPUTADORES UTILIZADOS NO CADUNICO E BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | R$ 1.703,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000315 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 10.000,20 | R$ 10.000,20 | R$ 10.000,20 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000316 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 9.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000317 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | R$ 3.639,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000318 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 95,40 | R$ 95,40 | R$ 95,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000319 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 354,24 | R$ 354,24 | R$ 354,24 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000331 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000331 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS EXPOSTOS NA EXPOGRANITO JUNTO AOS GERENCIADORES
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |