Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2025 | 2025NE0001319 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006ORIENTADOR TECNICO DOS CONDUTORES E MANUTENCAO DE VEICULOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00302 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001331 |
CHARLES ROCHA SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA
60.316.322/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E COORDENACAO DOS 3 DIAS DE TORNEIO LEITEIRO DA 20° EXPOGRANITO.
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R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | R$ 6.500,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000931 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 3.244,20 | R$ 3.244,20 | R$ 3.244,20 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001031 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(EFETIVOS SAUDEFUS)
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R$ 38.000,00 | R$ 35.638,67 | R$ 9.388,16 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001231 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PROCESSO DE CRIACAO DE BANNER 300X250 E 100X70 PARA MARKETING DO CAMPEANATO MASCULINO DE FUTSAL.
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R$ 640,00 | R$ 640,00 | R$ 640,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000831 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO CRECHE EFETIVOS (FUNDEB 70%), EXERCICIO 2025.
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R$ 153.000,00 | R$ 150.049,03 | R$ 106.814,21 | |
| 22/07/2025 | 2025NE0000931 |
VALDEMAR GRIGORIO DE SOUSA
***.***.544-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 07 2025 PARA FAZER DEVOLUCAO DE CARRO LOCADO DEVIDO O PERIODO DE TROCA DE FROTA MUNICIPAL APOS LEILAO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 11/07/2025 | 2025NE0001131 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO OPERADOR DE MAQUINA (RETROESCAVADEIRA) A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000231 |
61.580.300 ROSINALVA MONTEIRO DE BRITO
61.580.300/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO ATENDIMENTO DOS SERVICOS DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000731 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000831 |
JANAINA FERREIRA RODRIGUES
***.***.434-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ASSESSORAMENTO TECNICO NA ELABORACAO DE NOTAS TECNICAS, APOSTILAMENTOS E OUTRO DOCUMENTOS ESPECIFICOS DA AREA DE ATUACAO JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE 1.
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R$ 550,00 | R$ 550,00 | R$ 462,00 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001031 |
59.687.567 ILDEMBERG DA SILVA LIMA
59.687.567/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUNTECAO DE ARCODICIONADOS NOS SETORES DA PREFEITURA E SECRETARIA VINCULADAS.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000231 |
FRANCELANIO DIAS COELHO
***.***.404-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DE INCENTIVO CULTURAL DO TRADICIONAL SAO JOAO DE GRANITO: UM ARRAIA DE TODOS COM A CONTRAPARTIDA DA LEI ALDIR BLANC AOS FINALISTAS DAS COMPETICOES INERENTES AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA SEMANA JUNINA, EDICAO 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 05/06/2025 | 2025NE0000731 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
28.847.928/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO CONDUTOR NOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE NOS DIAS: 07, 08 E 14, E 15 DE JUNHO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000131 |
JOAO PEREIRA DOS SANTOS
***.***.294-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000931 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ORGANIZACAO E LIMPEZA DA AREA DE CONCENTRACAO DA CAVALGADA ROSALVO XAVIER
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000631 |
57.618.551 PAULO FERNANDES DE OLIVEIRA
57.618.551/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA PRODUCAO E INSTALACAO DE PRATELEIRAS DE GESSO COM FORNECIMENTO DE TODOS MATERIAL NECESSARIOS, INCLUINDO GESSO, SUPORTES, FERRAGENS, FERRAMENTAS E INSUMOS COMPLEMENTARES, DESTINADAS AO ARMAZENAMENTO E ORGANIZACAO DE MATERIAIS DE MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS DA ESCOLAS HELENA LOPES DE SOUZA E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000531 |
60.337.309 RAFAELLA SILVA LIMA
60.337.309/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO SUPERVISAO E MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 9.000,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 21/05/2025 | 2025NE0000631 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DA GESTANTE ELAINE MATOS DE MIRANDA, COM RISCO DE GRAVIDADE, PARA O HOSPITAL DOM MALAN, EM PETROLINA PE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 05 2025 A 21 05 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000831 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NA SE. DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE EXERCICIO 2025.
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R$ 120.000,00 | R$ 98.573,88 | R$ 91.296,16 |