Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 133 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000319 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000331 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS UNIDADES BASICAS DA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 1.372,00 | R$ 1.372,00 | R$ 1.372,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000316 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA ANUCIADA DE SOUZA PEIXOTO AURELIANO E MEYRIANE LOPES DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:24 02 2025 A 26 02 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 24/02/2025 | 2025NE0000317 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEMDIA 24 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 02 A 25 02 2025
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000314 |
IRISMAR BALBINO DE OLIVEIRA 03043693493
36.398.708/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 21/02/2025 | 2025NE0000315 |
RAIMUNDO NONATO PEREIRA 15163777882
40.979.133/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 20/02/2025 | 2025NE0000313 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS, GRANITOPE.
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R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 166,32 | |
| 19/02/2025 | 2025NE0000312 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES MARIA DE FATIMA FERREIRDA SILVA NASCIMENTO E MARIA GRACIELE ARAUJO DE SOUZA PARA QUE AS MESMAS PUDESSEM ESTAR REALIZANDO RESPECTIVAMENTE. EXAMES MEDICOS E CONSULTAS MEDICA NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO:19 02 2025 A 21 02 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000310 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E UTENSILIOS DOMESTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE.
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R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | |
| 18/02/2025 | 2025NE0000311 |
ESBAN RODRIGUES DE ARAUJO
***.***.314-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000231 |
VENARIA ALVES AVELINO DA SILVA SOUZA 07093916414
43.805.734/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS DA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00230 2022CPL, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000431 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | R$ 9.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000031 |
CARPEJANE ALVES DE QUEIROZ
22.815.136/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA PARA A TRADICIONAL FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | R$ 1.935,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000231 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 60.000,00 | R$ 37.698,64 | R$ 37.313,89 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000310 |
59.054.598 RAIMUNDO FAGNER DOS SANTOS CORDEIRO
59.054.598/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADOR DOS CONDUTORES DE VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL E MANUTENCAO DE VEICULOS.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.922,80 | R$ 1.922,80 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000311 |
59.056.337 FRANCIELLY MARISE ARAUJO DOS SANTOS
59.056.337/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSISTENCIA TECNICA PARA ELABORACAO E CONFERENCIA DE LISTA DE COMPRAS, BEM COMO OS TRABALHOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 7.000,00 | R$ 4.516,00 | R$ 4.516,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000312 |
LUIS SILVAN DE SA
***.***.024-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGUEIRO PARA RESOLVER ASSUNTOS DESSE MUNICIPIO.CARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 01 2025 A 23 01 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000313 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCO ANTONIO EVANGELISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 01 2025 A 25 01 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000314 |
MARIA RITA SARAIVA DE SA
55.140.106/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LONAS PARA REALZACAO FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.150,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000315 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 |