Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 129 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0001732 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA CONDUZIR A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA, PARA O HOSPITAL DOM TOMAS EM PETROLINAPE, ONDE ENCONTRASE EM TRATAMENTO CLINICOCARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 12 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001732 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DA MULHER PARA ASSIM ORGANIZACAO DO PLANEJAMENTO DE 2026.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 A 16 12 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001632 |
Não informado
48.479.110/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS DESTINADOS SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICAS, PROCESSO 088 2025.
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R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | R$ 4.498,30 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001232 |
63.329.682 JEFERSON LOPES CORDEIRO
63.329.682/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO ESPECIALIZADO NO FORNECIMENTO DE LANCHES PRONTOS PARA O ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | R$ 5.670,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001532 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GALAO DE AGUA MINERLA GARRAFAO DE 20 LT ,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025.
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R$ 1.598,50 | R$ 1.598,50 | R$ 1.598,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001632 |
LUIZ EVERALDO DE SOUZA
***.***.984-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DAS ATIVIDADES DE MANUTENCAO E CONSERVACAO DA INFRAESTRUTURA URBANA NAS ATIVIDADES DE LIMPEZA DE SISTEMAS DE DRENAGEM, TUBULACOES E ESGOTAMENTO, PREVENCAO PARA O INICIO DAS CHUVAS NA SEDE, DISTRITOS E POVOADOS.
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R$ 8.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.122,77 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000432 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | R$ 15.000,32 | |
| 31/10/2025 | 2025NE0001132 |
A S DOS SANTOS SERVICOS LTDA
10.201.726/0001-46
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SEVICOS DESENTUPIMENTO E LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, EXECUTADO POR MEIO DE EQUIPAMENTOS ESPECIFICOS ATRAVES DE REMOCAO DE EFLUENTE DOS TANQUES SEPTICOS UTILIZANDO CAMINHAO TANQUE 10 MIL M3, DISPENSA DV00083 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 155 2025, CONTRATO N° 00499 2025SDC.
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R$ 13.000,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001432 |
ANTONIO BARBOSA DA SILVA
***.***.644-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COBERTURA DE LACUNA DA ESCALA MENSAL, EM DECORRENCIA DO ATESTADO MEDICO DE JONAS OLIVEIRA A. SAMPAIO
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 160,66 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001532 |
47.234.151 EXPEDITO EVERALDO OLIVEIRA CAVALCANTE
47.234.151/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PODA DE ARVORES NOS POVOADOS, COMUNIDADES E PREDIOS PUBLICOS.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001032 |
62.808.806 JOSE DEMONTIE DA SILVA
62.808.806/0001-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DESTINADOS A EXECUCAO E REPAROS E AJUSTES EM PEQUENOS DANOS NAS ESTRUTURAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE BELA VISTA E RANCHARIA, INCLUINDO SERVICOS DE CORRECAO DE PINTURA, RESTAURACAO DE GESSO E LIMPEZA DE SISTERNAS, VISANDO MANTER A BOA CONSERVACAO E FUNCIONALIDADE DOS PREDIOS ESCOLARES NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001324 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A MANUTENCAO DA CADEIRA ODONTOLOGICA DA UBS DA SEDE EM GRANITO.
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R$ 100,00 | R$ 100,00 | R$ 100,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 33.000,00 | R$ 30.303,87 | R$ 25.765,02 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001326 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO MANUTENCAO E TROCAS DE PECAS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 480,00 | R$ 480,00 | R$ 480,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001327 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE SSD 120GB PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001328 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A TROCA DE LONA DA PLACA DE IDENTIFICACAO DO NAPESIJ, MEDINDO 220X0,88.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001329 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA SEREM OFERTADAS A EQUIPES DA SAUDE PARA CAMPANHA OUTUBRO ROSA .
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R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | R$ 5.005,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001321 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 26/09/2025 | 2025NE0001322 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 |