Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 129 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/2025 | 2025NE0001323 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0001320 |
JOSE CARLOS FERNANDES DANTAS 74778021304
20.415.119/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MANUTENCAO DOS APARELHOS: DESFIBRILADOR ECAFIX, ELETROCARDIAGRAFO NIHON KOHDEN E SELADORA GRAU CIRURGICO MANUAL PDO HPPMSS.
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R$ 1.190,00 | R$ 1.190,00 | R$ 0,00 | |
| 12/09/2025 | 2025NE0001232 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A PETROLINA PARA PARTICIPAR DO ACOLHIMENTO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS PARA O BRASIL NO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 09 2025.
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R$ 75,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001432 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, MES DE AGOSTO.
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R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | R$ 7.978,65 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000320 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE FRIOS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | R$ 2.139,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000321 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 291,42 | R$ 291,42 | R$ 291,42 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000322 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 13,40 | R$ 13,40 | R$ 13,40 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000323 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 610,70 | R$ 610,70 | R$ 610,70 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000324 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | R$ 3.963,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000325 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 29.000,00 | R$ 28.303,75 | R$ 25.490,84 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000326 |
60.298.950 ALEXANDRE DE BRITO SOUSA
60.298.950/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE ALIMENTACAO DE DADOS NO SISTEMA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025.
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R$ 6.080,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000327 |
24.664.975 ANA CARULINA MIRANDA MONTEIRO SAMPAIO
24.664.975/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE INTRUTORIA EM CURSO DE INFORMATICA, NO AMBITO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000328 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000329 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000328 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 37.870,20 | R$ 10.049,60 | R$ 10.049,60 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000329 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E MATERIAIS DESCARTAVEIS E LIMEPEZA DESTINADO AOS EVENTOS ORGANIZADOS PELO FUNDO DE CULTURA.
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R$ 61.314,10 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000332 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000320 |
PAULO CESAR GOMES CORDEIRO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
56.343.351/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICAOPERACIONAL EM PROCEDIMENTOS LICITATORIOS E NA GESTAO ADMNISTRATIVA DE CONTRATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE GRANITOPE, INEXIGIBILIDADE N° IN00031 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 119 2025, CONTRATO N°: 00208 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0000321 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ARCODICIONADO12000 BTUS INV LIV TOP PARA O FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.400,00 |