Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 129 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 2025NE0000325 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 19.535,65 | R$ 19.535,65 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000326 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | R$ 3.762,80 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000327 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 3.919,65 | R$ 3.919,65 | R$ 3.919,65 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000328 |
VILEIDE VITORIA LARANGEIRA AMORIM
***.***.414-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ORGANIZACAO E PREPARO DE PLANO DE CRIACAO DE CONTEUDOS COM OBJETIVOS DE FORTALECIMENTO NO AMBIENTE DE TRABALHO NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000329 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.156,30 | R$ 2.156,30 | R$ 2.156,30 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000332 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 411,10 | R$ 411,10 | R$ 411,10 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000432 |
MAYARA TAMIRES DE ALENCAR SANTOS
***.***.744-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA TRATAR E BUSCAR INFORMACOES NECESSARIAS SOBRE AS POLITICAS PUBLICAS PARA O FORTALECIMENTO, PLANEJAMENTO DE ACOES NA SECRETARIA DA MULHER.CARGO: COORDENADORA DA MULHERNº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 07 02 A 09 02 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000232 |
VIVIANE RIBEIRO 07887028400
43.403.434/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA, PRESTACAO DE SERVICO DE MONITOR NO PATIO RECREATIVO DA CRECHE MUNICIPAL SAO FRANCISCO, NO POVOADO DE RANCHARIA NA AREA DE EDUCACAO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº014 2022 E CONTRATO Nº00235 2022CPL. SEGUN
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R$ 5.648,00 | R$ 5.194,00 | R$ 5.194,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000032 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE ARTISTA DE RENOME E OU BANDA REGIONAL PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO APRESENTACAO ARTISTA KATIA DI TROIA COM 2H DE SHOW DE MUSICALIDADE AUTORAL E DE TERCEIROS NO DIA FESTIVIDADE DE FEVEREIRO EDICAO 2025 NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00
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R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | R$ 50.000,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000232 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICO ESPECIALIZADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMPREENDIDO ELABORACAO E IMPLANTACAO DE PROPOSTAS E PROJETOS, EXECUCAO, OPERACAO, E PRESTACOES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DA SAUDE.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000320 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA INSTALACAO E MANUTENCAO DE ARCODICIONADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL, TAL QUAL ALGUNS PREDIOS DE FUNCIONAMENTO DE SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
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R$ 2.448,50 | R$ 2.448,50 | R$ 2.448,50 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000321 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, PCK1928, SNQ4C84, PFI7548, PFI7518 E KIP5265, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 1.041,94 | R$ 1.041,94 | R$ 1.041,94 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000322 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACA PCA867, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000323 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025 E TAXAS ATRASADAS, VEICULOS DE PLACA RSM9E75, LOTADO NO GABINTE DO PREFEITO.
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R$ 1.857,73 | R$ 1.857,73 | R$ 1.857,73 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000324 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA ANTENA A MATO GROSSO E TRECHO SEDE A MATO GROSSO . ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, FUNDO ESPECIAL 09032023031623 E 09032024065964, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00003 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 047 2024, CONTRATO Nº: 00188 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 22.733,29 | R$ 22.733,29 | R$ 22.278,62 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000325 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 211.156,89 | R$ 211.156,89 | R$ 206.933,75 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000326 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 8.188,00 | R$ 8.188,00 | R$ 8.024,24 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000327 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFEREFENTE A TROCA DE PARABRISA DE PLACA PDG6C19 USADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICIPIO.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000328 |
PEREIRA COMERCIO DE PECAS & ACESSORIOS LTDA
11.654.563/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSN5A80, CHASSI: 9BWAG45U8NT109420, COR: BRANCA, ANO: 21 22; COM FORNECIMENTO DE SERVICO, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 297,00 | R$ 297,00 | R$ 297,00 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000329 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS OBRIGACOES PATRONAIS PRESTADORES DE SERVICO RELATIVO AO EXERCICIO 2025.
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R$ 30.000,00 | R$ 28.462,94 | R$ 19.955,34 |