Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 121 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001733 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE OURICURIPE, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001633 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 6.300,00 | R$ 6.200,52 | R$ 4.451,05 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001233 |
ERICA SAMARIA DE A ALENCAR
30.178.383/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA AS COZINHAS E PATIO DAS ESCOLAS, DISPENSA N° DV00084 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVOS N° 156 2025, CONTRATO N°: 00515 2025SDC.
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R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | R$ 54.440,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001533 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 5.786,50 | R$ 5.786,50 | R$ 5.786,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001133 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA ASSESSORIA TECNICA ORGANIZACIONAL E DE COORDENACAO E IMPLANTACAO DO PROJETO DE HORTAS COMUNITARIAS NAS ESCOLAS REINALDO MODESTO FERRAZ LAGOA NOVA, JOSE ALVES SILVEIRA VILA BELA VISTA, CORNELIO CARLOS DE ALENCAR RANCHARIA, BOM MENINO NA SEDE. VOLTADA A FAIXA ETARIA ESCOLAR COM ACOES DIRECIONADAS AO APRENDIZADO DOS EDUCANDOS ENVOLVIDOS; PREGAO ELETRONICO Nº 00006 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 013 2021 E CONTRATO Nº: 00022 2021C
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001633 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000433 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001433 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 26 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 10 A 27 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001533 |
ROGERIO APARECIDO GONCALVES
10.755.950/0001-80
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE LICENCA E DIREITO DE USO, CONTEMPLANDO A CRIACAO, MIGRACAO E ADAPTACAO DE CONTEUDO, HOSPEDAGEM, CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA DENOMINADO SITIO ELETRONICO, IMPLANTACAO E CAPACITACAO DE USUARIOS, SUPORTE TECNICO E MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRONICO DO SERVICO DE INFORMACAO E OUVIDORIA E SERVICO DE EMAIL CORPORATIVO COM EXTENSAO GOVERNAMENTAL, CONTRATACAO DIRETA N° 01 2025.
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R$ 2.229,00 | R$ 2.106,00 | R$ 1.404,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001033 |
JOSE HEDIO LUIS 07580974410
24.023.268/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO OPERACIONAL NO PLANEJAMENTO DE ACOES PEDAGOGICAS A SEREM EXECUTADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001330 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA EQUIPES DO NAPSIJ.
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R$ 490,00 | R$ 490,00 | R$ 490,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001331 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURAS ESTAMPAS EM DTF PARA LENCOIS DO HPPMSS.
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R$ 396,00 | R$ 396,00 | R$ 396,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001333 |
M S P SILVA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA
11.884.948/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A SUBSTITUICAO DO PARABRISA DO VEICULO FIAT ARGO, UTILIZADO NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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R$ 370,00 | R$ 370,00 | R$ 370,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001334 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FOTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001335 |
JOSE ARNALDO ADONES BARBOSA 04579394437
37.912.419/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE CAPACITACAO EM PROMOCAO DA SAUDE E EDUCACAO ALIMENTAR E NUTRICIONAL E TREINAMENTO DOS NOVOS INDICADORES DO NOVO FINANCIAMENTO DA ATENCAO BASICA PARA OS PROFISSIONAIS DA APS (ACS, MEDICOS, ENFERMEIROS, DENTISTAS, NUTRICIONISTAS, TECNICOS E EQUIPE EMULTI).
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R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | R$ 4.800,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001337 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001338 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001339 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A MANUTENCAO DE ARMARIOS, MESAS E CADEIRAS, INCLUINDO SOLDA E PINTURA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO
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R$ 930,00 | R$ 930,00 | R$ 930,00 |