Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 121 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000339 |
LIZIANA MONICA DE OLIVEIRA PEIXOTO JUSTINO
***.***.254-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001233 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000335 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.232,00 | R$ 5.232,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000333 |
JOSE ITAMAR PEIXOTO XAVIER
***.***.254-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 09/09/2025 | 2025NE0000334 |
MARIA LUISA BRITO DE ALENCAR GONSALVES
***.***.084-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO VI CONFERENCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 09 A 12 09 2025
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001433 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA APOIO OPERACIONAL NOS PLANEJAMENTOS DE ORGANIZACAO SOBRE QUESTOES FINANCEIRAS JUNTO A TESOURARIA.
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R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000330 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 20918X
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000331 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE GESTAO ESTRATEGICA E OPERACIONAL DE MIDIAS DIGITAIS E COMUNICACAO DE ATOS PUBLICOS, COM FOCO NA DIVULGACAO INSTITUICIONAL, NA VALORIZACAO E PROMOCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000334 |
JOSE NIVALDO DE SOUSA BATISTA * MEI
32.405.098/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO DA SECRETARIA CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00405 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 2.890,00 | R$ 2.890,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE METARLUGICA PARA CONSERTO DE BARRACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000336 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
***.***.853-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 5.004,05 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000337 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000338 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000339 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
|
R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000330 |
MARLIO AVILA DE C NEVES JUNIOR
28.575.679/0001-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO(OES) DE GRUPO MUSICAIS ARTISTAS DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA EXPOGRANITO EDICAO 2025 NO DIAS 15, 16 E 17 DE AGOSTO DE 2025 NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA JEFFERSON MOURA E BANDA COM APRESENTACAO MINIMA 1:30H NO DIA 15 08 2025, INEXIGIBILIDADE Nº IN00032 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 120 2025, CONTRATO Nº: 00240 2025SDC.
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R$ 50.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000331 |
RONIERI ESTENIO DUARTE DE BRITO
28.829.410/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA RELATIVO A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NOS CUIDADOS DOS ANIMAIS EXPOSTOS NA EXPOGRANITO JUNTO AOS GERENCIADORES
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 |