Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001332 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE GULUSEIMAS PARA SEREM OFERTADOS AS CRIANCAS NA CAMPANHA DE VACINACAO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | R$ 45.005,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0000332 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 12,69 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001332 |
F. DE ASSIS MUNIZ FILHO
50.950.988/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ALIMENTACAO E MANUTENCAO DE SITE E PORTAL TRANSPARENCIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00354 2025SDC.
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R$ 15.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000332 |
VALMIR QUINTINO DE MATOS 84371595472
36.760.526/0001-17
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE AJUDANTE OPERADOR DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR POVOADO DE LAGOA NOVA, DE ACORDO PROCESSO LICITATORIO Nº008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº00031 2021CPL, QUARTO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000332 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 411,10 | R$ 411,10 | R$ 411,10 | |
| 23/01/2025 | 2025NE0000332 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE AQUISICAO DE PNEUS E PECAS PARA O VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7518, CHASSI: 9C2JC4110BR783902, COR: ROXA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 684,00 | R$ 684,00 | R$ 684,00 |