Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000336 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
***.***.853-62
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA.
|
R$ 6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 5.004,05 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001336 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
|
R$ 8.250,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000336 |
59.813.422 IGOR DO ROSARIO MONTEIRO
59.813.422/0001-29
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000336 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE RAIOX PARA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICO EM PACIENTES USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE (ATENCAO BASICA E HPP) DO MUNICIPIO DE GRANITO, DISPENSA Nº DV00019 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 025 2024, CONTRATO Nº: 00026 2024CPL.
|
R$ 3.422,40 | R$ 3.422,40 | R$ 3.422,40 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000336 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
|
R$ 3.600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |