Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001734 |
FRANCISCO DEVAL GREGORIO FEITOZA
***.***.624-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA NO DIA 15 12 2025, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES, COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE, COM O OBJETIVO COMPARECERE A REVISAO OBRIGATORIA DE 30.000 KM NA AUTORIZADA COM O VEICULO FIAT ARGO DE PLACA SOX3G59 PERTENCENTE A FROTA MUNICIPAL DE GRANITOCARGO: ASSESSOR ESPECIAL DE SECRETARIANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 12 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001634 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EFETIVO RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 15.200,00 | R$ 15.047,30 | R$ 11.876,27 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001234 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TREINAMENTO DIGITAL VOLTADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, COM FOCO NO DESENVOVIMENTO DE COMPETENCIA TECNOLOGICOS.
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R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | R$ 1.020,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001534 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 3.416,25 | R$ 3.416,25 | R$ 3.416,25 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001134 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .LOCACAO DE VEICULOPLACA: PFB8463 E RIC1J85, TIPO VAN COM MOTORISTA PARA TRANSPORTE UNIVERSITARIO, ATENDENDO ALUNOS DE GRANITOPE NO PERCURSO DIARIO DE 250 KM ATE JUAZEIRO DO NORTECE, INCLUINDO MANUTENCAO, CONDUCAO E COMBUSTIVEL, CONFORME LEI MUNICIPAL N 509 2025, PROCESSO LICITATORIO N 0152 2025, PREGAO ELETRONICO N 015 2025
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R$ 50.000,00 | R$ 26.600,00 | R$ 26.600,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001634 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000434 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE RECARGA DE BOTIJOES DE GAS GLP (13 KG), GAS DE COZINHA, CONFORME DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CONZINHA COMUNITARIA DA BELA VISTA E RANCHARIA.
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R$ 3.456,00 | R$ 3.456,00 | R$ 3.447,71 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001434 |
JOSE WANDERLY RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.714-89
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE MAURO JOAO DE LIMA, PARA CONSULTA COM UROLOGISTA, NO HOSPITAL SAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0000349 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA CAVALGADA ZUCA CORDEIRO EDICAO 2025 NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 NO DISTRITO DE BELA VISTA NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, CACHE ARTISTICO DE BANDA RENOME REGIONAL ARTISTA LUCAS E MAURINHO COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 11 10 2025 NO DISTRITO DE BELA VISTA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00035 2025, PROCESSO A
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R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001347 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 996,80 | R$ 440,00 | R$ 434,72 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001348 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 7.499,64 | R$ 7.499,64 | R$ 7.409,64 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001349 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.298,00 | R$ 1.298,00 | R$ 1.282,42 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001534 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAO DE OBRA QUALIFICADA PARA TREINAMENTO EM INFORMATICA VOLTADO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS COM FOCO NOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS, E FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO LEONARDO DE SOUZA
***.***.384-86
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE ABOIADOR PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 720,00 | R$ 720,00 | R$ 604,80 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000344 |
SEBASTIAO SEVERINO DE CARVALHO NETO 10467703493
36.566.015/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DE UMA PARTICIPACAO ESPECIAL DO CANTOR MEMEL CARVALHO PARA REALIZACAO DE APRESENTACAO CULTURAL DURANTE A CAVALGADA DE ZUCA CORDEIRO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000345 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE OUTUBRO EDICAO 2025 NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025 NOS DISTRITO DE RANCHARIA E LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA ERIKA DINIZ COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 05 10 2025 NO DISTRITO DE LAGOA NOVA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00033 202
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000346 |
G & C SERVICOS
40.588.318/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA ESPECIALIZADA PARA ELABORACAO, ESTRUTURACAO E ACOMPANHAMENTO DE PLANOS DE LOGISTICA ADMINISTRATIVA E OPERACIONAL, VISANDO OTIMIZAR A GESTAO DE RECURSOS E A EXECUCAO DOS PROJETOS DO FUNDO DE CULTURA.
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R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | R$ 4.560,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000347 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 58.000,00 | R$ 41.448,03 | R$ 35.945,09 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000348 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001034 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RESTAURACAO DE PINTURA NAS FERRAGENS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ DE ALENCAR NA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |