Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0001334 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS RECREATIVOS E ESPORTIVOS PARA COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS ATIPICAS DO MUNICIPIO COMO FOTALECIMENTO A ATENCAO PRIMARIA.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001340 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, AGOSTO.
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R$ 1.327,74 | R$ 1.327,74 | R$ 1.327,74 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001341 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, SETEMBRO.
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R$ 898,21 | R$ 898,21 | R$ 898,21 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001342 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
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R$ 9.084,60 | R$ 9.084,60 | R$ 9.084,60 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001343 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL, SETEMBRO.
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R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | R$ 1.019,70 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001344 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 8.212,09 | R$ 8.212,09 | R$ 8.212,09 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001345 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001346 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA MARGARIDA DE SOUZA SALES
***.***.184-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA PARA ANTONIA CARLA BATISTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000346 |
EUDES LACERDA DE ALENCAR
***.***.034-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA CEL ROMAO SAMPAIO,209, VILA BELA VISTA, GRANITO PE.DE PROPRIEDADE DO SR. EUDES LACERDA DE ALENCAR CPF: 052.585.03410, PARA A SRA. ANDREZA LAYANE DOS SANTOS GOMES CPF:720.685.99414, POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.200,00 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000347 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.855,20 | R$ 4.855,20 | R$ 4.855,20 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000348 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.306,70 | R$ 2.306,70 | R$ 2.306,70 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000349 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | R$ 1.120,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
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R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000342 |
62.671.121 ROBERTO HENRIQUE DE SALES RODRIGUES
62.671.121/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS APOIO OPERACIONAL E ADMNISTRATIVO PARA AUXILIAR NAS ACOES DO BOLSA FAMILIA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000343 |
62.626.231 CICERA TAYNA ARAUJO PEREIRA
62.626.231/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE RECEPCIONISTA DO CRAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000344 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA FUNCAO DE COORDENADORA DA COZINHA COMUNITARIA MAE MARIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 17/09/2025 | 2025NE0000342 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 A 19 09 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001234 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COMVIAGEM DIA 15 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMAFERREIRA DA SILVA NASCIMENTO E ACOMPANHANTEE PARA QUE A MESMA PUDESSEM ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 09 A 17 09 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |