Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | 2025NE0000834 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021, 14° TERMO ADITIVO.
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R$ 33.000,00 | R$ 32.396,81 | R$ 32.319,06 | |
| 23/07/2025 | 2025NE0000934 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 23 07 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SALGUEIROPE PARA TRAZER VEICULO DEIVIDO A AQUISICAO PARA A NOVA FROTA MUNICIPALNº DE DIARIAS: 1PERIODO DE AFASTAMENTO: 23 07 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001134 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DO PORTICO.
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R$ 271,47 | R$ 271,47 | R$ 271,47 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000234 |
NEGO VIAGEM E TRANSPORTE LTDA
59.347.992/0001-70
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO OPERACIONAL PARA MONITORAMENTO DAS ATIVIDADES DOS CENTROS DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000734 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000834 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 6.000,00 | R$ 3.381,17 | R$ 3.381,17 | |
| 20/06/2025 | 2025NE0001034 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NA MANUTENCAO CORRETIVAL E PREVENTIVA DO SISTEMA DE ESGOTO DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000234 |
ANAEL TRANSPORTES LTDA
23.757.682/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO TRANSPORTE DE 35 POLICIAIS, COM TRAJETO: OURICURICURI EXU GRANITO, PARA APOIO DE SEGURANCA DO SAO JOAO DE GRANITO, UM ARRAIA DE TODOS, REALIZADO NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 06/06/2025 | 2025NE0000734 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 898,00 | R$ 898,00 | R$ 887,22 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000134 |
MIKELLI ALVES BELEM PEREIRA
***.***.124-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000934 |
FRANCISCO MODESTO FERREIRA FILHO
28.848.005/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA MANUTENCAO DO PATIO DE EVENTOS AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000634 |
MARLEIDE DO NASCIMENTO 05820770447
41.267.977/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO ATENDIMENTO, ORAGANIZACAO E DIRECIONAMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA DE DUCACAO, PREGAO ELETRONICO N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00194 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.526,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000534 |
GIGI TECIDOS
11.718.293/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TECIDOS JUNINOS PARA CONFECCIONAR ROUPAS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.518,39 | R$ 1.518,39 | R$ 1.500,17 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000634 |
SIMONEIDE DUARTE JANUARIO
***.***.644-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIVIAGEM PARA A PETROLINA COMO REPRESENTANTE ELEITO POR CONFERENCIA PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE SAUDE DO TRABALHADOR NA CIDADE DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025 A 21 05 2025.
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R$ 220,00 | R$ 220,00 | R$ 220,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000834 |
55.363.082 ROGERIO JUNIO BATISTA DE ARAUJO
55.363.082/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO OPERACIONAL PARA MANUTENCAO DO PARQUE DE EXPOSICAO.
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R$ 6.072,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000534 |
ANA PATRICIA DOS SANTOS SOARES
***.***.024-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TRIUNFO PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO DO COSEMSPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 05, 06 E 07 DE MAIO.CARGO: COORDENADORA DEP. DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 07 05 2025
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000034 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETAR DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 1.475,07 | R$ 1.475,07 | R$ 1.475,07 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000734 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 25 04 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000134 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA PARA MANUTENCAO PREVENTIVA, CORRETIVA EM IMPRESSORAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES E GARANTIR O PLENO FUNCIONAMENTO DAS IMPRESSORAS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIALCRAS.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000434 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA REALIZACAO DOS JOGOS ESCOLARES.
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R$ 4.310,00 | R$ 4.310,00 | R$ 4.310,00 |