Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | 2025NE0000343 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000334 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 27 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA QUE SE ENCONTRAVA NO MUNICIPIO DE GARANHUNSPE APOS A REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRUGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 02 A 28 02 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.829,92 | R$ 2.829,92 | R$ 2.829,92 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000342 |
MARIA ANEILDA VITO
***.***.093-68
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO AUXILIAR DE LIMPEZA E ORGANIZACAO DO ESPACO FISICO DA SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 506,00 | R$ 506,00 | R$ 425,04 | |
| 07/02/2025 | 2025NE0000434 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA PARA SE FAZER PRESENTE NO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS EM BRASILIA, BEM COMO RECEBER TAMBEM O SELO DE OURO NACIONAL DA EDUCACAO DO QUAL GRANITO FOI CONTEMPLADOS, SEGUINDO CUMPRINDO AGENDA COM DEPUTADOS E MINISTERIOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE GRANDE RELEVANCIA E IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 5.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 09 02 A 14 02 2025.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000234 |
WIZAELLY NOGUEIRA LACERDA 07395133463
46.653.628/0001-97
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE ELABORCAO DE DOCUMENTOS COM IDENTIFICACAO DE ALUNOS PARA SUPERAR AS DIFICULDADES DE APRENDIZADO E ATINGIR OS OBJETIVOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 9.000,00 | R$ 8.421,00 | R$ 8.421,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000034 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A L0CACAO DE ESTRUTURA PARA FESTA DE FEVEREIRO: PALC0, S0M, ILUMINACAO, GERAD0RES, BANHEIR0S QUIMICOS, E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DURANTE OS EVENT0S FESTIV0S NO MUNICIPIO DE GRANITOPE, DISPENSA Nº DV00003 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005 2025, CONTRATO Nº: 00005 2025SDC.
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R$ 51.900,00 | R$ 51.900,00 | R$ 51.900,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000340 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO GERAL NO VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7548, CHASSI: 9C2KC1670BR605212, COR: PRATA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE PECAS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 1.762,00 | R$ 1.762,00 | R$ 1.762,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000341 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7548, CHASSI: 9C2KC1670BR605212, COR: PRATA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000342 |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO
09.753.781/0001-60
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LICENCIAMENTO ANUAL RECOLHIDA NO EXERCICIO 2025, VEICULOS DE PLACAS, QYL4F59, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE.
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R$ 138,98 | R$ 138,98 | R$ 138,98 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000343 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 31 01 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA DE SENA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 31 01 2025 A 01 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000344 |
TRANSGUARD DO BRASIL REMOCAO E ACAUTELAMENTO DE VE
11.361.353/0001-33
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS ATRASADAS DO VEICULO DE PLACA, RSN5A80 VW GOL 1.0L MC4, LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 557,13 | R$ 557,13 | R$ 557,13 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000345 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 5.000,00 | R$ 244,51 | R$ 244,51 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000346 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO CONSELHO TUTELAR, EXERCICIO 2025.
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R$ 25.000,00 | R$ 2.600,00 | R$ 0,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000347 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 8.049,71 | R$ 8.049,71 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000348 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 10.000,00 | R$ 29,34 | R$ 29,34 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000349 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 943759 2023 OPERACAO 108747829 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS NO MUNICIPIO DE GRANITO PE, RUA PROJETADA B, RUA PROJETADA L, RUA JOAQUIM MONTEIRO, RUA PROJETADA M, RUA PROJETADA C, RUA PROJETADA D, RUA PROJETADA E, RUA PROJETADA K E AV. JOSE SARAIVA XAVIER, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00002 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 015 20
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R$ 207.797,18 | R$ 415.594,36 | R$ 0,00 | |
| 27/01/2025 | 2025NE0000334 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2025, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE, O OBJETIVO DA VIAGEM E DISPONIBILIZAR UM MEIO DE TRANSPO, SRA. TALINNY NOGUEIRA LACERDA, PARA VIABILIZAR SUA PARTICIPACAO NO I SEMINARIO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DUCACAO 2025, A SER REALIZADO NA CIDADE DE RECIFEPE, PERNAMBUCO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 01 2025 A 30 01 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000234 |
DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
40.061.199/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE PRODUTOS DE DESINFECCAO HOSPITALAR, MATERIAIS DESCARTAVEIS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (EPIS) PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS USUARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITO PE, , PROCESSO LICITATORIO N° 0020 2024.
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R$ 1.437,50 | R$ 1.437,50 | R$ 1.420,25 |