Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000345 |
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
24.278.882/0001-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A CONTRATACAO DE GRUPO MUSICAL ARTISTA DE RENOME E OU BANDAS REGIONAIS PARA VIABILIZAR A REALIZACAO DO EVENTO ALUSIVA FESTIVAL DE OUTUBRO EDICAO 2025 NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2025 NOS DISTRITO DE RANCHARIA E LAGOA NOVA NO MUNICIPIO DE GRANITO PE., CACHE ARTISTICO DE BANDA DE RENOME REGIONAL ARTISTA ERIKA DINIZ COM APRESENTACAO MINIMA 2H NO DIA 05 10 2025 NO DISTRITO DE LAGOA NOVA COM HORARIO A COMBINAR COM A SECRETARIA MUNICIPAL CULTURA, INEXIGIBILIDADE Nº, IN00033 202
|
R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001345 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
|
R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | R$ 10.303,30 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA MARGARIDA DE SOUZA SALES
***.***.184-53
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL DE UMA CASA SITUADA NA RUA ANTONIO MARCELINO DE LIMA PARA ANTONIA CARLA BATISTA POR SE ENCONTRAR EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. DESSA FORMA, A CONTRATACAO DESTA LOCACAO SE JUSTIFICA COMO UMA MEDIDA DE PROTECAO SOCIAL E DE COMBATE A EXCLUSAO E A DESIGUALDADE.
|
R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001345 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO OPERACIONAL ATIVIDADE DE MANUTENCAO ELETRICA PREDIAL E PUBLICO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00415 2025SDC.
|
R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000345 |
MARIA CLAUDIENE LUCENA DA CUNHA MOREIRA 117143944
44.687.290/0001-69
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR EDUCACIONAL DE SALA DE ALUNO ESPECIAL DA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA CORNELIO CARLOS DE ALENCAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00105 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
|
R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000345 |
58.783.122 RAELSA LUCAS FERREIRA
58.783.122/0001-81
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA LOCACAO DE VEICULO HB20 PLACA PNY8234 CE, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO PSF BELA VISTA, BEM COMO ATENDER O TRANSLADO DOS PACIENTES EM TRATAMENTO ATE A CIDADE DE EXU ONDE PEGAM ONIBUS PARA RECIFE.
|
R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | R$ 3.700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000345 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
|
R$ 5.000,00 | R$ 244,51 | R$ 244,51 |