Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001735 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS JUNTO AO SETOR DE LICITACAO E CONTRATOS.
|
R$ 800,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001635 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE SEC SAUDE FUS RELACIONADO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
|
R$ 2.427,41 | R$ 2.427,41 | R$ 1.684,78 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001235 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DO SISTEMA DE CAMERAS DE MONITORAMENTO POR VIDEO, INSTALADO NS ESCOLAS MUNICIPAIS HELENA LOPES, REINALDO MODESTO E CORNELIO CARLOS DE ALENCAR VISANDO GARANTIR O FUNCIONAMENTO ADEQUADO, A SEGURANCA DOS AMBIENTES E A CONTINUIDADE DO SERVICO.
|
R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | R$ 2.070,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000358 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA DORMENTES ONDE LA VAI ESTAR A ILUSTRE PRESENCA DA GOVERNADORA E DEMAIS AUTORIDADES, SENDO ASSIM, NESTA OPORTUNIDADE IRA CUMPRIR AGENDA COM A GOVERNADORA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 11 A 28 11 2025..
|
R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 25/11/2025 | 2025NE0000359 |
LUCAS STENIO DOS SANTOS XAVIER
***.***.144-92
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA PARA NOVOS PLANEJAMENTOS.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 25 11 A 27 11 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001535 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 469,00 | R$ 469,00 | R$ 469,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000356 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA, BEM COMO VISITA A EMPEFUR PARA TRATR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA PARA O MUNICIPIO.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025..
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000357 |
63.109.363 LEONARDO CARLOS PEIXOTO DA SILVA
63.109.363/0001-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DO CD T06S DE LOGISTICA DE ORGANIZACAO E DISPONIBILIZACAO DE SISTEMA DE SONORIZACAO MOVEL PARA DIVULGACAO DE ATOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00497 2025SDC.
|
R$ 7.000,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0000435 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CESTAS BASICAS, A SEREM CONCEDIDAS COMO BENEFICIO EVENTUAL, CONFORME PREVISTO NA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL, A PRESENTE SOLICITACAO DEVERA SER ATENDIDA POR MEIO DA ATA REGISTRO DE PRECO N° 007 2025 FMAS, REFERENTE AO PREGAO ELETRONICO N° 00012 2025, VINCULADO AO PROCESSO LICITATORIO N° 0148 2025.
|
R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | R$ 9.500,37 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001135 |
ANTONIA CIRLANEA DA SILVA
***.***.594-78
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORDENACAO PEDAGOGICANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
|
R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001635 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BBB EXERCICIO 2025.
|
R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000354 |
TAVARES E MACEDO ILUMINACAO LTDA
29.523.498/0001-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO NATALINA DOS ESPACOS PUBLICOS DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.468,00 | R$ 1.678,50 | R$ 1.678,50 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0000355 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | R$ 2.133,50 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001435 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA O HOSPITAL SAO VICENTE, EM BARBALHACE, ENCONTRAVASE EM TRATAMENTO ONCOLOGICO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000350 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM O GOVERNO DO ESTADO E DEPUTADOS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 A 30 10 2025..
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000351 |
WELISSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
***.***.924-10
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO PARA ACAO DO OUTUBRO ROSA.
|
R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000352 |
58.886.563 MARIA OSMAILZA MONTEIRO DOS SANTOS
58.886.563/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO EVENTO PEDAL AMIGOS DO PEITO, INCLUINDO A ORGANIZACAO E DISTRIBUICAO DOS BRINDES, BEM COMO AUXILIO NO SERVICO DO CAFE DA MANHA OFERECIDO AO PARTICIPANTES.
|
R$ 250,00 | R$ 250,00 | R$ 250,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000353 |
CARLOS NICECIO FROSINO
***.***.133-72
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO E PLANEJAMENTO JUNTO AOS PARQUES DE VAQUEJADA DO MUNICIPIO PARA O CIRCUITO DE VAQUEJADA MUNICIPAL DE 2026.
|
R$ 6.700,00 | R$ 6.700,00 | R$ 4.896,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001350 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
|
R$ 4.287,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001351 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
|
R$ 4.753,59 | R$ 4.332,35 | R$ 4.280,36 |