Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 2025NE0000358 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA CONFERENCIA ESTADUAL DA PESSOA IDOSA, SEGUINDO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO ESTADO DE PERNAMBUCO.Nº DE DIARIAS: 4PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 09 A 02 10 2025.
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001235 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIA MARIA E ACOMPANHANTE MAURICIO PEREIRA PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 09 2025 A 19 09 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0000335 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE LANCHES A SEREM OFERTADOS DURANTES ENCONTROS EM GRUPOS REALIZADOS PELO PAIF, PROCESSO N° 127 2025, DISPENSA N° DV00069 2025, CONTRATO N° 00480 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 5.232,00 | R$ 5.232,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001435 |
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA
20.662.627/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE ROLO CALHEIRO PARA MANUTENCOES DAS ESTRUTURAS DOS PREDIOS DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.100,60 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000335 |
GIULIANO LIMA BENTO 03815171440
27.752.332/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE METARLUGICA PARA CONSERTO DE BARRACAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001135 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 56,92 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001335 |
ANTONIO BEZERRA DE SOUSA 02956700880
45.977.217/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE ARTICULADOR NA COMUNIDADE DE RANCHARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00359 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001350 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO OPERACIONAL DE FISCAL DE OBRAS E LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00420 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001351 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR MANUTENCAO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00423 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001352 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIMENTO TECNICO OPERACIONAL E SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE LIMPEZA EM LOGRADOUROS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00424 2025SDC.
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R$ 12.500,00 | R$ 10.000,00 | R$ 10.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001353 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR SUPERVISOR GERAL DE MAQUINAS PESADAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00428 2025SDC.
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R$ 25.000,00 | R$ 20.000,00 | R$ 20.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001354 |
FELIPE DE OLIVEIRA PEIXOTO 11483120481
40.561.514/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO FIM DE SEMANA E FERIADOS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00431 2025SDC.
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R$ 9.000,00 | R$ 7.200,00 | R$ 7.200,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001355 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOA DISPOSICAO DA SECRETARIA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00432 2025SDC.
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R$ 8.500,00 | R$ 6.800,00 | R$ 6.800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001356 |
60.908.708 JOELSON RIBEIRO DE OLIVEIRA
60.908.708/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO APOIO OPERACIONAL E ORGANIZACIONAL DO PARQUE DA FEIRA AGROPECUARIA, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00124 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001357 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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EMPENHO GLOBAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE ADMNISTRACAO DO MUNICIPIO, JUNTO AO SETOR DE EMEPNHO, COM ATUACAO NA DIGITACAO E ORGANIZACAO DOS PROCESSOS.
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R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | R$ 4.400,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001358 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADOE CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00283 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001359 |
60.862.865 JOSE CLEITON MARTINS DE ALENCAR
60.862.865/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DO PARQUE AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00479 2025SDC.
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R$ 10.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000935 |
61.532.763 MARLEIDE DO NASCIMENTO
61.532.763/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CD006APOIO ADMINISTRATIVO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA JOE ALVES SEC SECRETARIA DE EDUCACAO, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00154 2025SDC.
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R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | R$ 7.600,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001035 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.953,12 | R$ 1.953,12 | R$ 1.929,68 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001235 |
CANDIDO TERCEIRIZACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA
45.795.368/0001-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS E PONTUAIS DE PREPARACAO, ORGANIZACAO E GESTAO DE ESPACOS PARA ARTES CENICAS, ESPETACULOS E OUTRAS ATIVIDADES ARTISTICAS DA EXPOSICAO DE ANIMAIS EM GRANITO.
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R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 | R$ 3.900,00 |