Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2025 | 2025NE0000357 |
FRANCISCO MARCOS ALVES DA SILVA LEITE
***.***.764-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS HORTIFRUTIGRANJEIRO ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOOMARINHA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 11.484,90 | R$ 8.628,14 | R$ 8.628,14 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000358 |
JEFFERSON FERNANDO SILVA DO NASCIMENTO
50.453.049/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LIMPEZA ESPECIALIZADA COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAIS E EQUIPEMENTOS FERRMENTAS E UTENSILIOS, A SEREM EXECUTADOS EM TODO O PREDIO SEDE NA UNIDADE BASICA DE SAUDE.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000359 |
MARIA VALDIMEIRE DE OLIVEIRA
***.***.154-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, PARA INSPECAO E AVERIGUACAO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO NAS UBS.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.024,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000535 |
ADELIA CONSUELO DELMONDES NASCIMENTO
40.795.603/0001-41
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA PRODUCAO DE TEXTOS E ROTEIROS, MANUAIS E INFORMATIVOS E EDICAO PARA VIDEOS DE DIVERSAS CAMPANHAS OFICIAIS DO MUNCIPIO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000335 |
EMPRESA AUTO VIACAO PROGRESSO S A
10.788.677/0001-90
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS PARA O TRASPORTE RODOVIARIO DOS PACIENTES E ACOMPANHATES ATENDIDOS PARA TRATAMENTO FORA DE DOMICILIO;TERMO DE ADESAO N°007 2025 JUNTO AO CISAPE.
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R$ 49.808,50 | R$ 45.762,92 | R$ 44.664,60 | |
| 10/02/2025 | 2025NE0000435 |
HERBERTI CORDEIRO DE ALENCAR
***.***.414-67
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE SERRA TALHADAPE, PARA PARICIPAR DA COMPEDEC 2025.CARGO: SECRETARIO DE AGRICULTURA E DESELVOLVIMENTO SOCIALNº DE DIARIAS: 1.5PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 02 A 12 02 2025.
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R$ 225,00 | R$ 225,00 | R$ 225,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000235 |
NAIANE DE OLIVEIRA PEREIRA
54.015.559/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO DE ALUNO ESPECIAL NO AMBIENTE ESCOLAR DA CRECHE BOM MENINO, PROCESSO LICITATORIO Nº 006 2024, INEXIGIBILIDADE , CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, CONTRATO Nº: 00136 2024, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 1.412,00 | R$ 958,00 | R$ 958,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000035 |
JORGE DIEGO TAVARES DE VIVEIROS
42.999.074/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE REFEICOES PARA A EQUIPE DA BANDA DE LIPE LUCENA.
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R$ 739,00 | R$ 739,00 | R$ 739,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000359 |
GILBERTO ALVES PEREIRA PECAS E ACESSORIOS
24.304.433/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE TROCA DE PARABRISA DO VEICULO TOYOTA HILUX QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GABINETE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RSM9E75, CHASSI: 8AJKA3CD8M3093150, COR: BRANCA, ANO: 2021; COM FORNECIMENTO DE PECA, A SERVICO DA SECRETARIA DE GABINETE.
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R$ 340,00 | R$ 340,00 | R$ 340,00 | |
| 31/01/2025 | 2025NE0000358 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ASSESSORIA TECNICA NO LEVANTAMENTO E CADASTRAMENTO DAS ESTRADAS MUNICPAIS PARA MANUNTECAO, TENDO EM VISTA O RETORNO DAS AULAS DO ANO LETIVO 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000335 |
POSTO FROSINO LTDA ME
01.300.181/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACA0 DE SERVIC0 NA L0CACA0 DE TRAT0R DE ESTELRA PARA EXECUCA0 SERVIC0S DE LLMPEZA DE TERREN0S DO MUNICIPIO, DISPENSA Nº DV00002 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004, CONTRATO Nº: 00004 2025SDC.
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R$ 59.800,00 | R$ 59.800,00 | R$ 56.929,60 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000350 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS TIPO MARMITA E REFEICAO COMERCIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000351 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 2.272,80 | R$ 2.272,80 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000352 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA LOCACAO DE CAMINAO BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 12M³ PARA TRANSPORTE DE LIXO PRODUZIDO NO MUNICIPIO DE GRANITO ATE O ATERRO SANITARIO DE SALGUEIRO, NO APOIO AO CACAMBAO DO MUNICIPIO, SENDO MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO.
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R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 5.700,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000353 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
56.184.851/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTOR DE VEICULO AOS FINAIS DE SEMANA E FERIADO, REFERENTE AOS DIAS 01, 02, 04, 08 E 09 DE FEVEREIRO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000354 |
58.978.002 FRANCISCO MODESTO DA SILVA
58.978.002/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA AOS FINAIS DE SEMANA.
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R$ 680,00 | R$ 680,00 | R$ 680,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000355 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO GRANITICO EM RUAS DA SEDE NO MUNICIPIO DE GRANITO CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 944374 2023 OPERACAO 108771449 PROGRAMA MOBILIDADE URBANA PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2024, CONTRATO Nº: 00147 2024CPL
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R$ 230.712,51 | R$ 230.712,51 | R$ 226.098,26 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000356 |
J. C. DE MIRANDA NETO LTDA
09.514.268/0001-16
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO OFICIAL DE TRANSPORTE DO PREFEITO. MODELO: I TOYOTA HILUX CDSR A4FD: PLACA: RSM9E75 PI; COR: BRANCA.
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R$ 810,00 | R$ 810,00 | R$ 800,28 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000357 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORAS DE POLITICAS PARA MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 01 A 01 02 2025.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000235 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.053,12 | R$ 1.053,12 | R$ 1.040,48 |