Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0000351 |
WELISSON QUEIROZ DE OLIVEIRA
***.***.924-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA PARA REALIZACAO DO PEDAL AMIGOS DO PEITO PARA ACAO DO OUTUBRO ROSA.
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R$ 960,00 | R$ 960,00 | R$ 806,40 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001351 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024,
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R$ 4.753,59 | R$ 4.332,35 | R$ 4.280,36 | |
| 25/09/2025 | 2025NE0000351 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 43,40 | R$ 43,40 | R$ 43,40 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001351 |
59.500.687 ELIZIEL MODESTO PAJEU
59.500.687/0001-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR MANUTENCAO SOB A FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00423 2025SDC.
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R$ 12.000,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000351 |
BEZERRA LOCACAO DE VEICULOS LTDA
58.991.680/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR NA AREA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, INCLUSO MOTORISTA E MANUTENCAO PREVENTIVA . E COMBUSTIVEL SOB A RESPONSABILIDADE DO LOCADOR (CONTRATANTE), CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITOP, DISPENSA N° DV00010 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 021 2025, CONTRATO N° 00021 2025SDC.
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R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | R$ 47.500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000351 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 50.000,00 | R$ 40.877,71 | R$ 40.779,61 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000351 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 20.000,00 | R$ 2.272,80 | R$ 2.272,80 |