Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/12/2025 | 2025NE0000368 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA ENCONTRO COM AUTORIDADES POLITICAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, COM FOCO NO PLANEJAMENTO PARA 2026.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 29 12 A 01 01 2026..
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 19/12/2025 | 2025NE0000369 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 2.172,79 | R$ 2.172,79 | R$ 0,00 | |
| 15/12/2025 | 2025NE0001736 |
WALNER PEREIRA DOS SANTOS
58.164.934/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFCCAO DE TROFEUS EM MADEIRA, PARA O TORNEIO DO DIA 20.
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R$ 900,00 | R$ 900,00 | R$ 900,00 | |
| 09/12/2025 | 2025NE0000367 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE PARA CUMPRIMENTO E AGENDA COM DEPUTADOS JUNTO AO PREFEITO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CULTURA.Nº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 12 A 12 12 2025..
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001636 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 7.510,37 | R$ 7.510,37 | R$ 5.706,80 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000361 |
JULIA RAQUEL DOS SANTOS MOREIRA
***.***.814-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIACAO DO CONCURSO CRIATIVOS DE MAQUETES GRANITO EM MINIATURA: RUMO AOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA .
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R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000362 |
Não informado
59.563.595/0001-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ARTISTICO DE BANDA FILARMONICA PARA APRESENTACAO MUSICAL NAS COMEMORACOES DOS 62 ANOS DE REEMACIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000363 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E LAZER COMISSIONADO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 16.713,75 | R$ 16.713,75 | R$ 14.861,78 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000364 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PRONTOS E ESPECIAIS PARA SUPRIR NECESSIDADES DOS EVENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
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R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | R$ 10.554,60 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000365 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 355,72 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0000366 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA CELPE DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 787,66 | R$ 787,66 | R$ 0,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001236 |
59.055.166 FRANCISCO DANIEL DE SOUZA BEZERRA
59.055.166/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS AOS FINAIS DE SEMANA PARA HIGIENIZACAO PARA LIMPEZA INTESIVA DOS ONIBUS ESCOLARES.
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R$ 780,00 | R$ 780,00 | R$ 780,00 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0000360 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EXERCICIO 2025.
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R$ 3.200,00 | R$ 2.085,33 | R$ 2.085,33 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000436 |
FRANCISCO GUSTAVO DE MOURA FERNANDES
11.165.124/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO, BRINDES E CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHAS DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DISPENSA N° DV00085 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0157 2025, CONTRATO FMAS N° 00513 2025SDC.
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R$ 11.224,00 | R$ 9.637,00 | R$ 9.637,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001536 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO NO ACOMPANHAMENTO DAS CONDICIONALIDADES NO BOLSA FAMILIA NA SAUDE, DURANTE SEGUNDO SEMESTRE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001136 |
ALESSANDRO RODRIGUES DE OLIVEIRA
***.***.544-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: ASSES. DA SEC. EDUCACAONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001636 |
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
32.295.890/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAL MODELO EXPF COM VALIDADE DE 1 ANO PARA TESOREIRA DO MUNICIPIO.
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R$ 210,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 27/10/2025 | 2025NE0001436 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE ERISVANIA ANTONIA DA SILVA VIEIRA, PARA JUAZEIRO DO NORTE CE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 10 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001369 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 08/10/2025 | 2025NE0001368 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 08 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 10 2025 A 10 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 |