Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 2025NE0001367 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001365 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001366 |
LEONARDO QUEIROZ FREIRE LEAO
***.***.124-77
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS PARA COBERTURA DE ESCALA.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001363 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE NADYLLA POLIANA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 07 10 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001364 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,27 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001360 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 02 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTES JOSE ARMANDO, VIRLANIA DE OLIVEIRA E EDIVALDO OLIVEIRA PARA REALIZACAO DE UM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 02 10 2025 A 04 10 2025.
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001361 |
MEDIMAGEMMEDICINA ESPECIALIZADA E DIAGNOSTICOS PO
16.581.235/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA ATENDER ASSISTENCIA NA REALIZACAO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COXA PACIENTE: KAYANE MARIANO DA SILVA.
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R$ 300,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001362 |
PEDRO GABRIEL FERREIRA FEITOSA
***.***.213-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA LEVANTAMENTO PREVIO DE INFORMACOES PARA ELABORACAO DE ACOES EXECUTADAS NO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BASICAS DO MUNICIPIO.
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R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001536 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001036 |
CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
03.656.804/0019-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA DO PISO DA QUADRA DA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 3.086,14 | R$ 3.086,14 | R$ 3.049,11 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001336 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPPMSS DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000360 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO NA ORGANIZACAO E SISTEMATIZACAO DOS CASDASTROS DOS GRUPOS DO PAIF.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000361 |
MARIA SOLANGE DOS SANTOS 04106974436
46.405.413/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM FAMILIAS NO AMBITO DO PAIF, INCLUINDO AUXILIO NA PREPARACAO DE OFICINAS E GRUPOS, REALIZADA PELO CRAS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000362 |
JOAO LUCAS SILVA BENTO
20.997.033/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APRESENTACAO ARTITISTACA PARA REALIZACAO DE ESPETACULO INFANTIL.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000363 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES EM GRUPO DO PAIF, INCLUINDO SUPORTE NA ORGANIZACAO D ESPACOS E AUXILIO NA REALIZACAO DAS ACOES COM AS FAMILIAS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000364 |
MARIA NIZETE FERREIRA DE SOUZA
***.***.134-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHOR ZITO FERREIRA SOBRINHO QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 1.650,00 | R$ 1.320,00 | R$ 990,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 75.000,30 | R$ 60.002,84 | R$ 60.002,84 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000366 |
ZITO ALEXANDRE DE QUEIROZ 10860273458
48.550.232/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE BRINQUEDOS: ESCORREGADOR, CAMA ELASTICA, INFLAVEL MENOR, INFLAVEL CASTELO, PIPOQUEIRA E MAQUINA DE ALGODAODOCE E PIPOCA, PARA AS COMEMORACOES DO DIA DAS CRIANCAS EM GRANITOPE, VISANDO OFERECER UM MOMENTO DE LAZER, SOCIALIZACAO E RECREACAO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO SERVICO DE ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA (PAIF).
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R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | R$ 1.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000367 |
60.996.614 HIALE CAMILA DE ARAUJO SANTOS
60.996.614/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NA EXECUCAO DE DEMANDAS RELACIONADAS E A PROTENCAO AS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | R$ 2.700,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000368 |
60.782.966 FRANCINERE LACERDA BARROS
60.782.966/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO FLUXO DE DEMANDAS DE PROCESSOS INTERNOS E EXTERNOS COM APOIO A ESTRTURACAO DE POLITICAS PUBLICAS VOLTADAS PARA PROTECAO DAS FAMILIAS DO PAIF.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |