Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2025 | 2025NE0000369 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA UNIDADE CADASTRO UNICO, DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, COM INTUITO DE DA MELHORAMENTO DOS SERVICOS. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 1.902,80 | R$ 1.902,80 | R$ 1.902,80 | |
| 19/09/2025 | 2025NE0000336 |
KETLYN CRISTIANE PEREIRA DE CARVALHO
***.***.964-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA AFOGADOS DA INGAZEIRA PARA PARTICIPAR DE CARVANA DE EMPREEDEDORISMO.CARGO: ASSES. ESP. CRASNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 09 A 20 09 2025.
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001236 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 1.780,00 | R$ 1.780,00 | R$ 1.758,64 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001436 |
61.695.495 JOEL RUFINO RIBEIRO SANTOS
61.695.495/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DE REFERENCIA TPD9784 A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000336 |
PEDRO LUCAS FREITAS DE MACEDO PINTO
***.***.853-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE RANCHARIA.
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R$ 6.880,00 | R$ 6.880,00 | R$ 5.004,05 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001136 |
VALDIR COSMO VIEIRA 03550188455
41.094.009/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUPORTE COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 95,66 | R$ 95,66 | R$ 95,66 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001368 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE
***.***.794-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 0 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2025 A 06 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 05/08/2025 | 2025NE0001369 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE, COM DESLOCAMENTO PAEA A CIDADE DE AFRANIO, COM OBJETIVO DE TRANSPORTAR O MATERIAL QUE SERA UTILIZADO NAS BAIAS DOS ANIMAIS QUE ESTARAO EM EXPOSICAO NO FESTIVAL EXPO GRANITO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 08 2025 A 06 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001336 |
61.657.395 JONAS CAIQUE DA SILVA PEREIRA
61.657.395/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO TECNICO OPERACIONAL NAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00361 2025SDC.
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R$ 8.250,00 | R$ 6.600,00 | R$ 6.600,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001360 |
FERM-PJPE
18.335.922/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS DO FINANCIAMENTO DO EMPRESTIMO DO BANCO DO BRASIL.
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R$ 30.000,00 | R$ 28.086,21 | R$ 28.086,21 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001361 |
FRANCISCO GILCLECIO N DE SENA
22.605.163/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE SEGURANCA NAO ARMADA COM DETECTOR DE METAL REVISTAS PESSOAIS, ORIENTACAO AO PUBLICO, E SEGURANCA PREVENTIVA A FIM DE GARANTIR A INCOLUMIDADE FISICA DAS PESSOAS E A INTEGRIDADE DO PATRIMONIO, DENTRO DOS LOCAIS DOS EVENTOS, UNIFORMIZADOS. DISPENSA Nº DV00042 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070 2025 CONTRATO Nº: 00073 2025SDC
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R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | R$ 10.800,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001362 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001363 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 12,69 | R$ 12,69 | R$ 12,69 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001364 |
ADRIANO ROQUE TIBURCIO
***.***.958-66
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE PALMAS PARA ALIMENTACAO DOS ANIMAIS (BOVINOS, CAPRINOS E OVINOS) NA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001365 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001366 |
30.694.323 DAMIAO ANTONIO DA SILVA FERREIRA
30.694.323/0001-93
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE TRANSPORTES, CREDENCIAMENTO Nº 006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074 2025, CONTRATO Nº: 00305 2025SDC
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R$ 7.600,00 | R$ 6.080,00 | R$ 6.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001367 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE AUXILIAR CONCERTO E MANUTENCAO BURACOS SIST. ESGOTO SOB FORMA DE DIARIAS, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025 .CONTRATO Nº: 00421 2025SDC
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R$ 10.000,00 | R$ 9.900,00 | R$ 9.900,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000936 |
ALEXSANDRO FERREIRA DE LIMA 10978922476
41.026.415/0001-11
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A CONCERTO E MANUTENCAO DE AR CODICIONADOS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, INCLUINDO TROCAS DE PECAS E GAS.
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R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | R$ 1.180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001036 |
ZUCK PAPEIL LTDA EPP
23.232.280/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.140,00 | R$ 1.140,00 | R$ 1.126,32 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001236 |
61.644.301 JOSE GERALDO BEZERRA DA SILVA
61.644.301/0001-42
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A LOCACAO DE VEICULOS PASSEIO E UTILITARIO PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE LOCAMOCAO DE SERVIDORES E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE DIVERSAS SECRETARIAS.
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R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 | R$ 3.800,00 |