Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 128 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000364 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, ELETRICA, DOS PREDIOS DAS ESCOLAS UNICIPAIS.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000365 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000366 |
CARLA VANUBIA DE SOUZA CRUZ
28.828.695/0001-13
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZACAO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 1.904,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000367 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 5.908,00 | R$ 5.908,00 | R$ 5.908,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000368 |
MARIA AZEILDES GALVAO ALVES
***.***.794-73
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AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00031 2025 SDC.
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R$ 3.102,59 | R$ 3.102,59 | R$ 3.102,59 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000369 |
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE OVINO E CAPRINO ACOC
05.155.158/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUICAO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N°00033 2025SDC.
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R$ 9.734,00 | R$ 9.734,00 | R$ 9.617,19 | |
| 26/03/2025 | 2025NE0000436 |
MARIA DOS SANTOS SILVA
***.***.614-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERIR EVA LINA SOARES DE OLIVEIRA DO MAE CORUJA EM OURICURIPE, PARA O HOSPITAL DOM MALLAN EM PETROLINA PE.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 03 2025 A 26 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000636 |
VAGNER SALES DOS SANTOS
41.658.195/0001-49
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE ANALISE DE AGUA NO RESERVATORIO DA FAZENDA SANTA TEREZA.
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R$ 285,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000361 |
PEROLA MOVEIS FABRICACAO DE MOVEIS LTDA
36.580.941/0001-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMOBILIARIO ESCOLAR PARA AS ESCOLAS , MUNCIPAIS, DISPENSA N° DV00012 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 023 2025, CONTRATO N° 039 2025SDC
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R$ 53.700,00 | R$ 53.700,00 | R$ 53.700,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000362 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ROCO MANUAL E LIMPEZA NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA MUNICIPAL REINALD MODESTO FERRAZ NO DISTRITO DE LAGOA NOVA INCLUINDO LIMPEZA E REMOCAO DE VEGETACAO INVASORA, CAPINA, ROCO E A MANUTENCAO DA AREA EXTERNA.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 21/03/2025 | 2025NE0000363 |
MINISTERIO DA FAZENDA
00.394.460/0216-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MULTAS POR ATRASO NA ENTREGA (MAED) DA DCTFWEB.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000360 |
59.950.565 RENATA MILLENY BARBOSA DE BRITO
59.950.565/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000336 |
59.813.422 IGOR DO ROSARIO MONTEIRO
59.813.422/0001-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000360 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORIA DE SOUZA
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R$ 3.839,40 | R$ 3.839,40 | R$ 3.839,40 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000361 |
BIANCA RODRIGUES DE OLIVEIRA CUNHA
52.568.765/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANGEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENCAO BASICA.
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R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 | R$ 2.065,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000362 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000363 |
R. LACERDA VIEIRA
28.580.388/0001-66
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORA(S) LASER MONOCROMATICA COM ESTIMATIVA DE 120.000 COPIAS PARA A SECRETARIA DE SAUDE UNIDADE BASICA DE SAUDE, SENDO INCLUSO MANUTENCAO, PECAS E SUPRIMENTOS, EXCETO FOLHAS
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000364 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA TROCA DO RADIADOR DO VEICULO VOLKSWAGEN GOL 1.0L MC4 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: RES3I90, CHASSI: 9BWAG45U8NT107925, COR: BRANCA, ANO: 21 22; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000366 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO FIAT STRADA QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA VIGILANCIA SANITARIA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: OYV9032, CHASSI: 9BD578141F7884201, COR: BRANCA, ANO: 14 15; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 |