Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 7 de um total de 7 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/12/2025 | 2025NE0000365 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 400,00 | R$ 355,72 | R$ 0,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001365 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES E FRIOS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 75.000,30 | R$ 60.002,84 | R$ 60.002,84 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001365 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TAXAS BANCARIAS DO BANCO DO BRASIL; AGENCIA 8990 CONTA 108642, 45411, 13919, 4539X E 77887. EXERCICIO 2025.
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R$ 13,08 | R$ 13,08 | R$ 13,08 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000365 |
ERICK NATSON TORRES BARBOSA EMPREENDIMENTOS
40.826.103/0001-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA NA ELABORACAO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO, FISCALIZACAO DE OBRAS EM ANDAMENTO NO MUNICIPIO.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000365 |
ANTONIO BRUNO SEVERO DA SILVA MEI
32.433.691/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO MECANICO NA RECUPERACAO DA JUNTA DO CABECOTE DO VEICULO FIAT FIORINO MODIFICAR AB1 QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DO HOSPITAL DA SAUDE DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: QYH8C39, CHASSI: 9BD2651JHL9152413, COR: BRANCA, ANO: 2020; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000365 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA PRACA DE MATRIZ E RUAS AO REDOR, APOS O EVENTO DO FESTIVAL DE FEVEREIRO DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |