Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001737 |
KAROLINE BATISTA DE SOUZA 12646186460
41.030.947/0001-22
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DO TORNEIO DO DIA 20 JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE.
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R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | R$ 2.160,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001637 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE CONTRATADOS A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISOS DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 13.542,57 | R$ 13.542,57 | R$ 9.921,53 | |
| 28/11/2025 | 2025NE0001237 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PARA PEQUENOS REPAROS EM BIROS E CADEIRAS NAS ESCOLAS DA SEDE.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000437 |
BARBARA BRIGIDA OLIVEIRA SANTOS 09782183458
41.935.478/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO DE DEMANDAS JURIDICAS E ADMINISTRATIVA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00367 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001537 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NO PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE SEMSTRE NA TAENCAO BASICA PRIMARIA DE SAUDE, AVALIANDO RESULTADOS ALCANCADOS PELAS EQUIPES.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 04/11/2025 | 2025NE0001637 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 04 11 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 11 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001137 |
DAVILLA DE SA ROLIM
***.***.303-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DA 5° FORMACAO DO PCA.CARGO: CHEFE COORD. PEDAGOGICA ESCOLANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 2025 A 05 11 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001437 |
MARIA CLARA DA SILVA
***.***.184-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS LIMPEZA E DESINFECCAO DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 15/10/2025 | 2025NE0001379 |
CALMOM TEIXEIRA DA SILVA
***.***.944-54
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE LUCIANO PAJEU, PARA CONSULTA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL SCAO VICENTE EM BARBALHACE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 15 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001370 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA PEGAR PACIENTE FRANCISCO NAZARIO LADERDA DUARTE DE ALTA NO HOSPITAL DO CANCER DE PERNAMBUCO EM RECIFEPECARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 10 A 11 10 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001371 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001372 |
VALDIR COSMO VIEIRA
***.***.884-55
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM COMO MOTORISTA DE APOIO PARA PEGAR PACIENTE DE ALTA: ZENISVALDO BEZERRA DE SOUZA, NO HOSPITAL DA RESTAURACAO EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 2025 A 12 10 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001373 |
TEREZINHA JOANA DOS SANTOS SOUZA
***.***.334-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: TECNICA DE ENFERMAGEMNº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001374 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONDUZIR PACIENTE FRANCISCO NAZARIA LACERDA DUARTE, PARA RESIDENCIA DOS FAMILIARES EM BARBALHACE, PARA DAR CONTINUIDADE AO TRATAMENTO.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 10 A 11 10 2025
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001375 |
MC COMERCIO E SERVICOS LTDA
33.519.523/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO, PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOVETERINARIOS DE ESTERILIZACAO CIRURGICA DE CAES E GATOS ERRANTES ITINERANTE PARA CONTROLE POPULACIONAL, PROFILAXIA DE ZOONOSES E GUARDA RESPONSAVEL SEREM REALIZADOS EM UNIDADE MOVEL VETERINARIA, PARA ATENDER A FUTURAS E EVENTUAIS DEMANDA DOS MUNICIPIOS INTEGRANTES DESTE CONSORCIO, CONFORME ESPECIFICADO DO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N° 004 2025 (SRP) PREGAO ELETRONICO N° 004 202
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R$ 44.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001376 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO 10545088445
41.099.775/0001-43
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMO CONDUTOR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 191,26 | R$ 191,26 | R$ 191,26 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001377 |
JOSE JEFFERSON LOPES ALVES
***.***.154-84
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 10/10/2025 | 2025NE0001378 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 25 09 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA PARA QUE O MESMO PUDESSE ESTAR REALIZANDO ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.Nº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 10 A 14 10 2025
|
R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0001537 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DA CONTAS BANCARIAS PMG.
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000373 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.068,50 | R$ 2.068,50 | R$ 2.068,50 |