Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2025 | 2025NE0000374 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 62,00 | R$ 62,00 | R$ 62,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000375 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | R$ 4.003,70 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000376 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 208,20 | R$ 208,20 | R$ 208,20 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000377 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 117,80 | R$ 117,80 | R$ 117,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000378 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 159,90 | R$ 159,90 | R$ 159,90 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000379 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | R$ 3.708,30 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001037 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS PARA SUPORTE ADMNISTRATIVO RELACIONADO AS DEMANDAS DIRECIONADAS AS DIRETORIAS DAS ESCOLAS.
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R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | R$ 2.300,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001337 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FARMACIAS BASICAS.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000370 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA EM ATENCAO INTEGRAL AS FAMILIAS (PAIF), DE GRANITOPE. DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.133,70 | R$ 2.133,70 | R$ 2.133,70 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000371 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA DAS 3 COZINHAS COMUNITARIA ( SEDE, BELA VISTA E RANCHARIA) QUE ESTAO DIRETAMENTE LIGADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL CRIANCA E JUVENTUDE, DISPENSA N° DV00068 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 126 2025, CONTRATO N° 00254 2025SDC.
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R$ 2.466,00 | R$ 2.466,00 | R$ 2.466,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0000372 |
59.587.099 LUZIJANE LACERDA CORDEIRO
59.587.099/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO AS ATIVIDADES DO PAIF, POR MEIO DA REALIZACAO DE OFICINAS COM GRUPOS DE FAMILIAS, APOIO NA ORGANIZACAO DE EVENTOS E ENCONTROS COLETIVOS, AUXILIO NAS VISITAS DOMICILIARES COM TECNICOS DA EQUIPE DE REFERENCIA, ARTICULACAO COM A COMUNIDADE E MOBILIZACAO DE USUARIOS.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000337 |
ELIANA DE ALENCAR SA
***.***.624-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001237 |
BIOMED LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA
37.247.838/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSULTORIA ADMNISTRATIVA E GERENCIAL NA AREA DA SAUDE, NA GESTAO DA ATENCAO BASICA EM SAUDE, NO APOIO DO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, ENCAMINHAMENTO DE USUARIOS AS DIVERSAS UNIDADES BASICAS DE ATENDIMENTO, NA PREPARACAO DE DOCUMENTOS E TRAMITACAO DENTRO DOS SETORES, DISPENSA N° DV00011 2025, CONTRATO N° 00038 2025.
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R$ 9.200,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001437 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
28.848.002/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00430 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000337 |
COSME DANIEL BEZERRA
***.***.574-29
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO CONTRATACAO CULTURAL MUSICAL, PARA O ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DE SAO FRANCISCO NO DISTRITO DE LAGOA NOVA.
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.016,00 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001378 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001379 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001372 |
GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
10.571.982/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ANALISE DO PROJETO DE SEGURANCA CONTRA INCEDIO DA EXPOGRANITO 2025.
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R$ 391,08 | R$ 391,08 | R$ 391,08 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001373 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DA EXPOGRANITO 2025..
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001374 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA REUNIAO COM A GOVERNADORA E DEPUTADO FEDERAL SOBRE ACOES PARA O MUNICIPIO COM FOCO NOS ULTIMOS DETALHES PARA REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025.CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 A 10 08 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 |