Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000937 |
JOSE JORGE DE SOUZA NOGUEIRA 20609172808
41.403.125/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA AOS FINAIS DE SEMANA COMO AJUDANTE NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE BARRACAS, NOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000637 |
CARIRI MICRO INFORMATICA LTDA
47.567.579/0001-32
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUINCIONAL EPSON ECOTANK L3250 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000537 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A REUNIOES E EVENTOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EREUNIOES E EVENTOS DOS PROGRAMAS LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 2.400,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000637 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE VIAGEM DIA 22 05 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS AMBOS ESTARIAM REALIZANDO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 05 2025
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000837 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 19 05 2025 PARA A CIDADE DE RECIFE, COM OBJETIVO DE ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA MUNICPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTES.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 19 05 2025.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000037 |
59.053.230 SERGIO ESTENIO PEIXOTO XAVIER
59.053.230/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO PLANEJAMENTO, ACOMPANHAMENTO E EXECUCAO DO PROJETO PAISAGISTICO DE ESPECIES ARBORIES NA AV. JOSE SARAIVA XAVIER E NO PARQUE DE EXPOSICAO AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000537 |
JOAO MARCOS DA SILVA CARVALHO
***.***.884-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO LUCIANO PAJEU DA SILVA PARA O CARIRI, HOSPITAL SAO VICENTE BARBALHACE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 04 2025 A 30 04 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000737 |
ELIDANIEL SALES PESSOA COELHO
***.***.014-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: SECRETARIO DE ARTICULACAO, COMUNICACAO E PROJETOS.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000137 |
ALENCAR MOVEIS E ELETRO
10.993.648/0001-60
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADORES PARA A COZINHA COMUNITARIA DONA RELVA NO DISTRITO DE BELA VISTA.OS VENTILADORES FAZSE NECESSARIO DEVIDO AS INTENSAS ONDAS DE CALOR PRESENCIADAS EM NOSSO MUNICIPIO, PROPORCIONANDO AMBIENTES MAIS AREJADOS E CONFORTAVEIS E MELHOR DESEMPENHO DAS ATIVIDADES NESSA UNIDADE.
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R$ 765,00 | R$ 765,00 | R$ 765,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000437 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAOESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.672,50 | R$ 1.672,50 | R$ 1.672,50 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000370 |
ADAILTON MOREIRA ALVES
***.***.304-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00034 2025 SDC.
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R$ 3.253,72 | R$ 3.253,72 | R$ 3.253,72 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000371 |
LEIDIANE BEZERRA RODRIGUES GALVAO
***.***.784-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00036 2025 SDC.
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R$ 6.019,52 | R$ 6.019,52 | R$ 6.019,52 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000372 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS ESSIDADES DE REPARO DA ESOLA BOM MENINO.
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R$ 1.228,35 | R$ 1.228,35 | R$ 1.228,35 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000373 |
ANA ELMA ALENCAR PAGEU
14.151.979/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DOS 6 CONSELHOS ESCOLAES DO MUNICIPIO COM ESCRITURACAO CONTABIL PARA GERAR BALANCOS E LIVRO DE CAIXA, DCTF, ESOCIAL E ECF, ANO 2024 E 2025.
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R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | R$ 7.000,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000374 |
JOSEANE NOGUEIRA LACERDA 07114099436
43.413.577/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS E ARQUIVOS DA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000375 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA DE APOIO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NOS FINAIS SEMANAS.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000376 |
60.013.880 MARIA ALINE MIRANDA DA SILVA
60.013.880/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONALL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETRO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 210,00 | R$ 210,00 | R$ 0,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000377 |
56.130.676 WERMISON CANDIDO ALENCAR
56.130.676/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS TECNOLOGICOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
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R$ 1.648,00 | R$ 1.648,00 | R$ 1.648,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000378 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 3.036,45 | R$ 3.036,45 | R$ 2.489,32 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000379 |
WELLERSON JANUARIO DA SILVA 11517487498
38.291.462/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NO BUSCA ATIVA RELATADO NO MAPEAMENTO DE CRIANCAS QUE ESTEJAM NA FAIXA DE ALFABETIZADAS, PARA CUMPRIMENTO DAS METAS PREVISTAS DO PLANO NACIONAL DE EDUCACAO (PNE) FOMENTANDO A RECOMPOSICAO DAS APRENDIZAGENS. COM FOCO NA ALFABETIZACAO, DE 100% DAS CRIANCAS MATRICULADAS NO 3º, 4º E 5º ANO.
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R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 | R$ 2.824,00 |