Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000437 |
JOSE JOAQUIM SALVIANO DA SILVA SEGUNDO
***.***.104-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO MEDICO DE URGENCIA E MERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 1.512,00 | |
| 25/03/2025 | 2025NE0000637 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 03 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO:27 03 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000337 |
59.836.685 VERA LUCIA DE SOUZA
59.836.685/0001-53
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR DE PORTARIA NA CRECHE SAO FRANCISCO.
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R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | R$ 2.548,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000370 |
MENDES & MANSUR ASSESSORIA ADUANEIRA E DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
23.543.020/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO FORNECIMENTO DE MEDICACAO INJETAVEL PARA PACIENTE EM TRATAMENTO DE ALERGIA NO SISTEMA UNICO DE SAUDE.
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R$ 2.870,00 | R$ 2.870,00 | R$ 2.732,24 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000371 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 7.230,60 | R$ 7.230,60 | R$ 7.230,60 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000372 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PRESTADOR DE SERVICO PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM, ULTRASSONOGRAFIA, PARA O FUNDO DE SAUDE DE GRANITOPE, CREDENCIAMENTO Nº 00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 018 2024, CONTRATO Nº: 00022 2024CPL.
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R$ 2.132,10 | R$ 2.132,10 | R$ 2.132,10 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000373 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PREPARACAO DE SALGADOS, PARA REALIZACAO DE REUNIOES E ACOES PERIODICAS COM PRESTADORES DE SERVICOS, SERVIDORES E USUARIOS DA ATENCAO BASICA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000374 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (JOGO) LUDICOS PARA TRABALHOS REALIZADOS PELAS PSICOLOGAS DA ATENCAO BASICA.
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R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | R$ 1.610,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000375 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO NA APLICACAO DOS RECURSOS FINANCEIROS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, COM FOCO ESPECIFICO NAS ACOES DE CUSTEIO DA ATENCAO BASICA, ASSEGURANDO A CONFORMIDADE COM AS NORMATIVAS LEGAIS, ORGANIZANDO A DOCUMENTACAO NECESSARIA PARA PRESTACAO DE CONTAS E FORNECENDO SUPORTE TECNICO POR MEIO DE INFORMACOES E RELATORIOS QUE GARANTAM A TRANSPARENCIA E A EXECUCAO EFICIENTE DAS ACOES VINCULADAS A ATENCAO BASICA.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000376 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA REFORMA E REPAROS NAS UNIDADES BASICAS NO MUNICIPIO.
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R$ 2.163,75 | R$ 2.163,75 | R$ 2.163,75 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000377 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.
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R$ 6.695,74 | R$ 6.492,30 | R$ 6.414,39 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000378 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 10.123,65 | R$ 9.690,55 | R$ 9.574,27 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000379 |
57.221.270 JOCASSIA DANIELLE BELO
57.221.270/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA SEDE.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000537 |
STAR VIDROS OURICURI LTDA
42.901.886/0001-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE EGRANITO, VISANDO ATENDER A NECESSIDADE DE MELHORAMENTO DA ESTRUTURA DO PREDIO.
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R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | R$ 12.150,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000337 |
CICERO ALEXANDRE DE SOUZA
38.268.658/0001-51
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LEVANTAMENTO DA SITUACAO FISICA, ESTRUTURAL, HIDRAULIACA, ELETRICA DOS PREDIOS DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000437 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM REALIZADA EM 11 02 2025, PARA RECIFE COM A REPRESENTANTE DA EDUCACAO DO MUNICIPIO PARA RECEBER ONIBUS ESCOLAR DA GOVERNADORA DE PERNAMBUCO, BEM COMO NO DIA SEGUINTE FAZER A CONDUCAO DO ONIBUS PARA GRANITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 11 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 540,00 | R$ 540,00 | R$ 540,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000237 |
JOSE WELTON ROLIM DOS SANTOS
08.324.910/0001-31
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TROCA DE CHAVE E CAPACITOR EM 02 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL.
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R$ 320,00 | R$ 320,00 | R$ 320,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000037 |
WILLIANM PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
15.112.602/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA PARA CAPTACAO DE OFERTAS DE PATROCINIO, PARA CUSTEIO DAS DESPESAS REFERENTES A REALIZACAO DA FESTA DE FEVEREIRO DE 2025.
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R$ 7.500,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000370 |
MILTON JOAO FILHO 00041280440
40.509.152/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000371 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EXTRA DE ELETRICISTA AOS FINAIS DE SEMANA PARA ATENDER DEMANDAS URGENTES NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, COMO TAMBEM NAS DEMANDAS DA FESTA DE FEVEREIRO, PARA GARANTIR SEGURANCA E O FUNCIONAMENTO DA INFRAESTRUTURA ELETRICA DESSES AMBIENTES.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 |