Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000385 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DE HORTALICAS, LEGUMES, VERDURAS E TEMPEROS PARA COZINHAS COMUNITARIAS INSTALADAS NO MUNICIPIO, PREGAO N° 00016 2025.
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R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | R$ 5.706,38 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000386 |
FRANCISCA CLAUDIA SOARES DA SILVA 11876366494
45.672.310/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO AS ACOES DO PAIF NO CRAS, CONTRIBUINDO PARA O FORTALECIMENTO DE VINCULOS FAMILIARES E O ACOMPANHAMENTO DE FAMILIAS EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL.
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R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | R$ 1.974,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000387 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DAS IMPRESSORAS UTILIZADAS NOS ATEDIMENTOS DOS PROGRAMAS SOCIAIS, DAS COZINHAS COMUNITARIAS, NOS POLOS DE GRANITO, INCLUINDO OS DISTRITOS DE RANCHARIA E BELA VISTA.
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R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | R$ 1.770,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000388 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 961,90 | R$ 961,90 | R$ 961,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000389 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | R$ 1.507,28 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000380 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 3.795,80 | R$ 3.795,80 | R$ 3.795,80 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000381 |
62.292.742 ALRILENE GONCALVES DOS SANTOS
62.292.742/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO E COORDENADORA DO CADASTRO UNICO DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00482 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000382 |
62.631.652 FABRICIA DOS SANTOS SOARES
62.631.652/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO DA COZINHA COMUNITARIA DA SEDE DO MUNICIPIO CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00481 2025SDC.
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R$ 6.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 01/10/2025 | 2025NE0000383 |
60.861.209 EMANOEL CORDEIRO DOS SANTOS
60.861.209/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE GERECIAMENTO, MONITORAMENTO ESTRATEGICO E PRODUCAO DE CONTEUDO PARA AS REDES SOCIAIS E PLATAFORMAS DIGITAIS OFICIAIS CRIACAO E EXECUCAO DE UM PLANO DE CONTEUDO ESTRATEGICO E CALENDARIZADO, ALINHADO COM OS OBJETIVOS INSTITUCIONAIS E AS CAMPANHAS DA ADMINISTRACAO. Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00480 2025SDC.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001038 |
CRISTIANO COSTA MUNIZ
52.081.824/0001-37
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM CONJUNTO COM A EQUIPE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DE PLANEJAMENTO PARA REFORCO PARA CADA UNIDADE ESCOLAR.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001338 |
SARAH DE SA XAVIER
36.168.984/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TINTAS PARA IMPRESSORAS EPSON PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 1.552,00 | R$ 1.552,00 | R$ 0,00 | |
| 22/09/2025 | 2025NE0000338 |
BARTOLOMEU JONAS CORDEIRO ALVES
***.***.104-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO XVI CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE PERNAMBUCO, QUE TERA COM TEMA: 20 ANOS DE SUAS: CONSTRUCAO, PROTENCAO SOCIAL E RESISTENCIA.Nº DE DIARIAS: 4,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 09 A 26 09 2025
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001238 |
DROGAFONTE LTDA
08.778.201/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS DA ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 237,12 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001438 |
NICACIO FERREIRA BORGES 01038561450
36.323.617/0001-95
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00427 2025SDC.
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R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0000338 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE TAXAS DA CONTA DO FUNDO DA CULTURA
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R$ 13,08 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001388 |
BESSA C & CIA LTDA
15.097.814/0001-63
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO E MANUTENCAO DE VIAS EM PAVIMENTO DE PARALELEPIPEDOS TAPA BURACOS LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GRANITO PERNAMBUCO, DISPENSA Nº DV00063 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 117 2025, CONTRATO Nº: 00248 2025SDC.
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R$ 101.797,78 | R$ 75.876,54 | R$ 74.359,01 | |
| 15/08/2025 | 2025NE0001389 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE TALITA BEZERRA DA SILVA POIS A MESMA ESTARIA RECEBENDO ALTA HOSPITALAR NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001385 |
ART DESIGNER
10.591.800/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAL DE SINALIZACAO E IMPRESSAO, BRINDES E PREMIACOES, DE GRAFICA E PAPELARIA, MARCENARIA E ARTESANATO, DISPENSA Nº DV00062 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 116 2025, CONTRATO Nº: 00242 2025SDC.
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R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | R$ 22.515,50 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001386 |
EDUARDO JADSON MODESTO LIMA
53.310.418/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUCAO DE SERVICO DE ENGENHARIA PARA ABERTURA E CONSTRUCAO DA ESTRADA DO PARQUE DE EXPOSICAO ATE A ESTRADA DA LAGOA NOVA, DISPENSA Nº DP00064 2025 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121 2025, CONTRATO Nº: 00246 2025SDC.
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R$ 59.213,19 | R$ 59.213,19 | R$ 58.028,93 | |
| 14/08/2025 | 2025NE0001387 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |