Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 2025NE0001383 |
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
61.074.175/0001-38
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA SERVICOS DE SEGURADORA PARA COBERTURA DE SEGURO (TOTAL) VEICULAR DE VEICULOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DE GRANITO, COM SEGURO TOTAL DOS VEICULOS, DECORRENTE DE PREJUIZOS CAUSADOS NOS CASOS DE COLISAO; ABALROAMENTO; CAPOTAGEM; QUEDA DE PRECIPICIOS E DE PONTES; QUEDA ACIDENTAL SOBRE O VEICULO, DE QUALQUER OBJETO OU SUBSTANCIAS QUE DELE NAO FACA PARTE INTEGRANTE E NAO ESTEJA NELE AFIXADO, DISPENSA Nº DV00058 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11
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R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 | R$ 4.196,27 | |
| 13/08/2025 | 2025NE0001384 |
YEDILTON PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME
09.596.268/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS (PALCO, SISTEMA SONORIZACAO, ILUMINACAO, PORTICOS, PAINEL LEDS, CAMARINS, TENDAS, FECHAMENTO, GRADIS, BANHEIROS,ETC)PARA ATENDER A DEMANDAS DE FESTIVIDADES DO MUNICIPIO JUNTO AO MUNICIPIO DE SALGUEIRO PE, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00004 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 122 2025, CONTRATO Nº: 00239 2025SDC .
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R$ 294.100,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001381 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 12 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA ALEXANDRE DA SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 12/08/2025 | 2025NE0001382 |
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
09.795.881/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO CREAPE CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ART DE ESTRADAS.
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R$ 103,03 | R$ 103,03 | R$ 103,03 | |
| 11/08/2025 | 2025NE0001380 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM A RECIFE PARA CUMPRIR AGENDA COM A SECRETARIA DA CRIANCA E JUVENTUDE TRATANDO DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO.CARGO: VICE PREFEITOPERIODO DE AFASTAMENTO: 18 08 A 20 08 2025.
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R$ 700,00 | R$ 700,00 | R$ 700,00 | |
| 06/08/2025 | 2025NE0001138 |
EGUIBERTO RODRIGUES DOS SANTOS
***.***.314-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TRANSFERENCIA DO PACIENTE JOSE ARMANDO DE OLIVEIRA FERREIRA E SUA GENITORA PARA O HOSIPTAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 08 2025
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001338 |
ANTONIO GELZIVAN DE OLIVEIRA 08990732476
28.829.267/0001-05
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VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DESTE CREDOR REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE APOIO TECNICO NA ORGANIZACAO NO ABASTECIMENTO DE AGUA SITIO GRAVATA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00363 2025SDC.
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R$ 10.100,00 | R$ 8.080,00 | R$ 8.080,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000938 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE MAO DE OBRA QUALIFICADA NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM IMPRESSORAS EPSON L3250 E L396, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA.
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R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | R$ 1.240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001038 |
ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS
41.347.974/0001-23
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001238 |
MARIA CIELE DE SOUZA 07261202436
40.732.181/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000838 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE TROFEUS, MEDALHAS E CHAVEIROS PARA O CONCURSO DE LEITURA MINHA VOZ NO MUNDO .
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R$ 2.327,00 | R$ 2.327,00 | R$ 2.327,00 | |
| 28/07/2025 | 2025NE0000938 |
JOZUER JANUARIO DA SILVA
***.***.174-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE ATENDIMENTO DO TECNICO EM ENFERMAGEM URGENCIA E EMERGENCIA NO HPPMSS.
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R$ 227,70 | R$ 227,70 | R$ 191,26 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001138 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA ATENDER DEMANDAS DO GABINETE JNTO AO PREFEITO. CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 22 07 2025 A 24 07.
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000238 |
MARIA LUCILANIA PEIXOTO RODRIGUES 06612151480
36.357.811/0001-91
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO DE FORRO NA COZINHA COMUNITARIA DO DISTRITO DE RANCHARIA, VISANDO ADEQUACAO DO ESPACO E MELHORIA DAS CONDICOES DE USO.
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R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | R$ 1.088,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000738 |
59.837.802 EDNA MARIA DOS SANTOS SOUSA
59.837.802/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DOS ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOAR NOVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000838 |
EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
06.626.253/0794-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FORMULA INFANTIL APTAMIL P LATA PARA ATENDER NECESSIDADES DE USUARIOS DO SUS.
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R$ 7.175,76 | R$ 7.175,76 | R$ 7.089,65 | |
| 26/06/2025 | 2025NE0001038 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 06 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 06 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000238 |
URBANWORKS SERVICOS E SOLUCOES LTDA
59.191.438/0001-47
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA LOCACAO DE CAMINHONETE PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA DE CULTURA.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 09/06/2025 | 2025NE0000738 |
FRANCISCA ANDREIA SOUZA MIRANDA
***.***.264-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE RADIOLOGIA PARA COBERTURA DE ESCALA EM DECORRENCIA DA FALTA DO PROFISSIONAL ROMAL MARCAL ELOI FILHO.
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R$ 113,55 | R$ 113,55 | R$ 95,38 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000138 |
IDELBERTO FERRAZ DE ALENCAR SARAIVA
***.***.974-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |