Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000938 |
59.586.140 KARLOS EMANOEL LOPES DA SILVA
59.586.140/0001-36
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICO DE APOIO LOGISTICO DE MANEJO DE GADO FNA FEIRA AGROPECUARIA ENVOLVENDO OS CUIDADOS NECESSARIOS PARA ACOMODACAO, SEGURANCA NO LOCAL E BEM ESTAR EVITANDO SUPER LOTACOES.
|
R$ 7.590,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000638 |
CLEYTON RAFAEL VIEIRA DA SILVA
50.062.871/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO DA COMUNIDADE DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00018 2024CPL, PRIMEIRO TEMO ADITIVO.
|
R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000538 |
60.095.707 SAMIA PATRICIA ALVES BELEM
60.095.707/0001-50
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE KITS ARTESANAIS PRESENTEAVEIS PARA OS JURADOS E ALUNOS QUE PARTICIPARAO DO CONCURSO LER BEM .
|
R$ 365,00 | R$ 365,00 | R$ 365,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000638 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS ATENCAO BASICA E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
|
R$ 4.615,00 | R$ 4.603,20 | R$ 4.547,96 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000838 |
CORDEIRO PETRONILIO ALVES
49.589.462/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVITALIZACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA AVENIDA JOSE SARAIVA XAVIER NO MUNICIPIO DE GRANITOPE (TERMO BB), CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00007 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 060 2024, CONTRATO Nº: 00201 2024SDC.
|
R$ 10.654,18 | R$ 10.654,18 | R$ 10.441,10 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000038 |
58.780.656 RICARDO ALEXANDRE ALVES LOPES
58.780.656/0001-54
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MAPEAMENTO DO SISTEMA DE DRENAGEM DA SEDE DO MUNICIPIO PARA MANUTENCAO E EXPANSAO.
|
R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000538 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
***.***.475-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA TRANSFERENCIA DO PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA REALIZA TRATAMENTO ONCOLOGICO NO HOSIPTAL DO CANCER, NO RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 01 05 2025 A 03 05 2025.
|
R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000738 |
PAULO GUILHERME DO NASCIMENTO
***.***.684-05
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: ASSESSOR.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 30 04 2025.
|
R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | R$ 1.050,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000138 |
59.167.473 ERIK DANIEL DE OLIVEIRA LEITE
59.167.473/0001-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONFECCAO DE LANCHES E FORNECIMENTO DE DIVERSOS SALGADOS SE FAZ NECESSARIA PARA AATENDER AS DEMANDAS DAS ATIVIDADES COLETIVAS E OU EM GRUPOS (CURSOS, REUNIOES, ENCONTROS, OFICINAS E PASSEIOS EDUCATIVOS) DO SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, PROGRAMA CRIANCA FELIZ, ENTRE OUTRAS REUNIOES E ATIVIDADES OFERTADAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000385 |
JOAO JUVINO DA SILVA
23.199.545/0001-74
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS SOLICITACOES DE REPARO DA ESCOLA MUNICIPAL BOM MENINO, GARANTINDO O PLENO FUNCIONAMENTO DAS INSTALACOES E PROPORCIONANDO MELHORIAS ESSENCIAIS NO AMBIENTE.
|
R$ 389,00 | R$ 389,00 | R$ 389,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000386 |
ALDERLANIA DE SOUZA VIANA
***.***.744-96
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A SALGUEIRO PARA PARTICIPAR DA 1° FORMACAO COMCRECH: TRABALHO PEDAGOGICO COM BEBES E CRIANCAS PEQUENAS PCA, QUE ACONTECERA NO DIA 03 04 2025.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 04 2025.
|
R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000387 |
60.111.189 CALINE EMANUELA DE ARAUJO SILVA
60.111.189/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA ELABORACAO DE DIAGNOSTICO DA REALIDADE DA ESCOLA E LEVANTAMENTO DOS DADOS SOBRE A COMUNIDADE ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000388 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ALMOCO E LANCHE DO ENSINO INTEGRAL NA ESCOLA PROFESSORA HELENA LOPES DE SOUZA.
|
R$ 2.231,15 | R$ 2.231,15 | R$ 2.231,15 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000389 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E DESCARTAVEIS PARA ACOES ALUSIVAS AO MES DE CONSCIENTIZACAO SOBRE O AUTISMO.
|
R$ 373,85 | R$ 373,85 | R$ 373,85 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000438 |
59.710.153 CRISTIANE BATISTA DE OLIVEIRA SOUZA
59.710.153/0001-75
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA COMO AUXILIAR DE TURMA NO ENSINO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL SAO FRANCISCO DAS CHAGAS NO POVOADO DE RANCHARIA.
|
R$ 4.554,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000383 |
LUIS C. DA SILVA ME
24.535.819/0001-11
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS DE COZINHA BOTIJOES DE 13KG RECARGA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS: BOM MENINO, REINALDO MODESTO,HELENA LOPES, CORNELIO CARLOS, SAO FRANCISCO, JOSE ALVES SILVEIRA .
|
R$ 3.080,00 | R$ 3.080,00 | R$ 3.043,04 | |
| 31/03/2025 | 2025NE0000384 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO PERIODO DE ABRIL A JULHO DE 2025(120 DIAS).
|
R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000380 |
FOLHA DE PAGAMENTO
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO PREESCOLA, (FUNDEB 70%) EXERCICIO 2025.
|
R$ 30.000,00 | R$ 7.684,05 | R$ 7.238,14 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000381 |
59.676.534 JOSE ADRIANO PEREIRA DE DEUS
59.676.534/0001-85
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE PINTURA E MANUTENCAO EM SALAS DA ESCOLA MUNICIPA,, REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000382 |
EDNEIDE ALENCAR MIRANDA 00816666407
41.421.753/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS ASSESSORIA NA GESTAO, ADMINISTRATIVA DO MONITORAMENTO DO SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO, EXECUCAO E CONTROLE ? SISTEMAS DO FNDE SIMEC PAR E PDDE E DOS RESPECTIVOS TERMOS DE CONVENIO PACTUADOS COM FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO (FNDE) NO AMBITO DA SECRETARIA,
|
R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 | R$ 5.000,00 |