Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000939 |
MARIA DO SOCORRO BELO DA SILVA 05648954409
40.756.601/0001-43
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE VARRICAO NA QUADRA EVANDIR VALOES ANTES DEPOIS DAS APRESENTACOES NO CONCURSO DE QUADRILHAS.
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R$ 600,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000639 |
DAIANE DE SA ROLIM
50.541.633/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR NO SUPORTE ADMINISTRATIVO VINCULADAS AS ATRIBUICOES NA SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00020 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 10.526,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000539 |
37.231.174 ANDERSON MAIRTON DOS SANTOS SILVA
37.231.174/0001-75
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA COMO INSTRUTOR DE ATIVIDADES FISICAS COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000639 |
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA
25.279.552/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 024 2025.
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R$ 541,20 | R$ 541,20 | R$ 535,29 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000839 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE CREMALHEIRA E MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO DA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITOPE.
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R$ 945,24 | R$ 945,24 | R$ 945,24 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000039 |
JOSEMI AUTOCENTER LTDA
60.357.651/0001-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO COM OPERACIONAL COM MAQUINARIO NA LOCACAO DE MATERIAL ORGANICO PARA ADUBAR OS PARQUES, PRACAS E CANTEIROS NA SEDE DO MUNICIPIO.
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R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | R$ 9.200,00 | |
| 30/04/2025 | 2025NE0000539 |
JESSICA RENATA SOARES GONCALVES
***.***.344-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO APOIO NO AUXILIO DE SERVICOS DA COPA DO HPPMSS.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000739 |
FRANCISCO GIVALDO DE ALENCAR SAMPAIO NETO
***.***.654-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE QUE ACONTECERA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE ABRIL.CARGO: VICE PREFEITONº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 01 05 2025.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000139 |
QFROTAS SISTEMAS SA
44.220.921/0001-35
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS PARA GESTAO DA FROTA DE VEICULOS AUTOMOTORES DO MUNICIPIO DE GRANITO PE, COM OPERACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO, VIA INTERNET, ATRAVES DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PECAS E ACESSORIOS, SERVICOS DE MECANICA, ELETRICA GERAL, FUNILARIA, SUSPENSAO, PINTURA, AR CONDICIONADO, LAVAGEM, REBOQUE, FILTROS, VIDRACARIA, CAPOTARIA, TAPECARIA
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R$ 3.000,00 | R$ 371,67 | R$ 371,67 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000390 |
VITORIA CAMILA LEITE VIEIRA 70547485492
40.793.526/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE MEDIDAS ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS PARA APRIMORAR A ATUACAO DAS MONITORIAS QUE ATUAM NAS SALAS DE AULAS JUNTO AS ESCOLAS.
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R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | R$ 2.800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000391 |
MARIA GILCIANA MOREIRA GALVAO ROCHA
***.***.274-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE CREDENCIAMENTO N° 00007 2025 PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 015 2025 CONTRATO N° 00035 2025 SDC.
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R$ 1.957,60 | R$ 1.957,60 | R$ 1.957,60 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000392 |
HIPERMAQ COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA
11.365.253/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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R$ 9.646,00 | R$ 9.646,00 | R$ 9.646,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000393 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA DE LOCACAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO GRANITO (PNAT PETE) ROTAS COMPLEMENTARES, RESCISAO CONTRATUAL, ROTA 5 INICIO PINTADINHA, CASA DE PEDRA, BARREIROS, PITOMBEIRA, PAU FERRO, PARANA DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO 117,156 KM + 10,67, DISPENSA Nº DP00006 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 016 2025, CONTRATO Nº: 00017 2025SD
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R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | R$ 11.972,70 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000394 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE EVENTO: FLORESCER AZUL; UM CAFE COM AMOR EVENTO DEDICADO AS FAMILIAS ATIPICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA CONCIENTIZACAO DO AUTISMO.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000395 |
ANTONIA JULIENNE MODESTO PEIXOTOME
15.489.538/0001-89
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 2.566,54 | R$ 2.566,54 | R$ 2.566,54 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000396 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 4.307,80 | R$ 4.307,80 | R$ 4.307,80 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000397 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. REFERENTE PREGAO ELETRONICO Nº00005 2024 PROCESSO LICITATORIO Nº13.
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R$ 1.957,10 | R$ 1.957,10 | R$ 1.957,10 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000398 |
RAFAEL BELARMINO DA COSTA 16236947449
20.504.856/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS DO BRASIL, PERNAMBUCO E MUNICIPIO DE GRANITO, PARA A SECRETARIA DE SAUDE.
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R$ 420,00 | R$ 420,00 | R$ 420,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000399 |
ESPEDITO LAERCIO GABRIEL DOS SANTOS 71283277468
41.130.150/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESA (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO DE CONDUTOR OPERADOR DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR, NA S CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, PROCESSO LICITATORIO Nº0008 2021, PREGAO PRESENCIAL Nº00001 2021 E CONTRATO Nº0012 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO.
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R$ 13.500,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000439 |
59.784.790 CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA
59.784.790/0001-96
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 |