Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000392 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE FERRAMENTAS E EPIS, PARA SUPORTE DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRURA.
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R$ 6.053,36 | R$ 6.053,36 | R$ 6.053,36 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000393 |
TABS ASSESSORIA CONTABIL EM GESTAO PUBLICA EIRELI
04.882.433/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DA PREFEITURA DE GRANITO PE, DISPENSA Nº DV00001 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002 2025, CONTRATO Nº: 00006 2025SDC.
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R$ 44.000,00 | R$ 44.000,00 | R$ 38.080,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000394 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E EFICIENCIA, ASSEGURANDO QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
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R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000395 |
ADSON UMBELINO FERREIRAMEI
28.856.579/0001-08
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE SOLDA E RECUPERACAO NA CONCHA DA MAQUINA HYUNDAI PAMECANICA DE REFERENCIA: OYV2199, QUE ATUA NAS ATIVIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO; A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000396 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTACAO DOS SERVICOS DE PERFURACAO DE POCOS TUBULARES PROFUNDOS EM ROCHAS CRISTALINAS, NO MUNICIPIO DE GRANITOPE FUNDO ESPECIAL 09032024070595, ADESAO REGISTRO DE PRECOS Nº AD00002 2024PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 063 2024, CONTRATO Nº: 00194 2024SDC
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R$ 343.894,50 | R$ 343.894,50 | R$ 337.016,62 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000397 |
VALDEMIR RIBEIRO DE ARAUJO 07032304419
40.729.176/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NOS ARREDORES DA ANTIGA AREA DE TRANSBORDO NO LOCALIZADA NO SITIO BARAUNAS ZONA RURAL DESTE DO MUNICIPIO DE GRANITO, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE
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R$ 300,00 | R$ 300,00 | R$ 300,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000398 |
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS
02.292.266/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTAS DE LOCOMOCAO E OFICIAL DE JUSTICA DO PROCESSO DE N° 000159248.2023.8.17.2290.
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R$ 255,00 | R$ 255,00 | R$ 255,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000399 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 03 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA APARECIDA POCIANO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 02 2025 A 04 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000339 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DE VEICULO E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 1.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000239 |
HORUS FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
26.754.510/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PENSO HOSPITALAR DESCARTAVEL E INSUMOS HOSPITALARES DESTINADO SUPRIR ATENDIMENTOS NAS UNIDADES BASICA DE SAUDE, HOSPITAL DE PEQUENO PORTE, DIVERSOS SETORES DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE. PREGAO ELETRONICO N° 00001 2024.
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R$ 230,00 | R$ 230,00 | R$ 227,24 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 |
JOVANY CLAUDIO DE OLIVEIRA COUTINHO 08476374410
43.041.314/0001-45
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL DE FISCALIZACAO DE OBRAS E EMPREENDIMENTOS PUBLICOS A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 |
JOSE FRANCINILTON AGUIAR DA SILVA 32474833811
48.830.741/0001-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADADE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE RANCHARIA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00062 2024CPL
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000139 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PREESCOLA EXERCICIO 2025.
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R$ 5.000,00 | R$ 2.095,10 | R$ 1.700,42 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000239 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 20.040,00 | R$ 24.432,75 | R$ 20.040,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 |
ILMAR BEZERRA FERREIRA DE SOUZA 07127114498
37.072.959/0001-42
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE LOCACAO CAMINHAO DE ATE 5 M3, COM CARGA HORARIA DE 03(TRES) HORAS DIARIAS E 60 (SESSENTA) MENSAL, COM MAO DE OBRA DO OPERADOR, E COMBUSTIVEL, SERVICOS DIURNO PARA EXECUTAR A COLETA DOS RESIDUOS SOLIDOS (LIXO), RESTOS DE PODA, ENTULHO E DE VARRICAO NO POVOADO DE RANCHARIA MUNICIPIO DE GRANITOPE, PREGAO ELETRONICO Nº00007 2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº020 2021 CONTRATO Nº00045 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | R$ 3.340,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 |
ASSOCIACAO EDUCADORA DO CARIRI
07.597.013/0001-39
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETIVO A PARCERIA COM VISTA A REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS A TITULO DE SUBVENCAO DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS ADMINISTRATIVAS CORRIQUEIRAS DO CONVENIADO QUE PRESTARA SERVICO, ATRAVES DO CENTRO TERAPEUTICO DE DESINTOXICACAO DE DEPENDENTES QUIMICOS E SEUS TRANSTORNOS, PELO SISTEMA DE INTERNACAO COMPULSORIA, INVOLUNTARIA E VOLUNTARIA, DISPONIBILIZANDO PARA O MUNICIPIO VAGAS CONFORME SOLICITACAO ANTECIPADA PARA VERIFICACAO DE LEITOS PARA ATE
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R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | R$ 24.000,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPSF EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 40.000,00 | R$ 32.552,73 | R$ 24.508,07 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000039 |
ELINALDO SEBASTIAO DOS SANTOS
53.933.165/0001-82
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA ESPECIALIZADA COMO CONDUTOR E OPERADOR DE VEICULO(ONIBUS) PARA TRANSPORTE ESCOLAR ROTA PROPRIA MATO GROSSO A GRANITO MANHA E TARDE, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00096 2024CPL.
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 |