Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001394 |
ANA MARIA CORDEIRO DA SILVA
***.***.674-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE ATENDIMENTO DE ENFERMAGEM DE URGENCIA E EMERGENCIA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 380,00 | R$ 380,00 | R$ 319,20 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000394 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVO) PARA ATENDER DESPESAS COM PESSOAL COMISSIONADOS ATIVO EM FOLHA DE PAGAMENTO RGPS, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXERCICIO 2025.
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R$ 80.000,00 | R$ 69.896,96 | R$ 61.617,71 | |
| 20/08/2025 | 2025NE0001394 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 08 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CELIA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO PROCEDIMENTO MEDICO NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000394 |
CICERO LAFAETE ALVES DE SENA 09214163421
33.244.244/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE BRINDES A SEREM ENTREGUES NO SEGUINTE EVENTO: FLORESCER AZUL; UM CAFE COM AMOR EVENTO DEDICADO AS FAMILIAS ATIPICAS DO MUNICIPIO DE GRANITO, EM ALUSAO AO DIA MUNDIAL DA CONCIENTIZACAO DO AUTISMO.
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R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | R$ 1.920,00 | |
| 10/03/2025 | 2025NE0000394 |
FRANCISCO ISRAEL DA SILVA DIAS
***.***.214-65
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUZA, GRANITOPE.
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R$ 1.188,00 | R$ 1.188,00 | R$ 997,92 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000394 |
SF MATERIAL DE CONTRUCAO LTDA
40.776.480/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE VASSOUROES PARA USO DA EQUIPE DE LIMPEZA E MANUTENCAO URBANA DO MUNICIPIO, AFIM DE GARANTIR SEGURANCA E EFICIENCIA, ASSEGURANDO QUALIDADE E CONTINUIDADE DOS SERVICOS.
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R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 | R$ 2.436,60 |