Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/12/2025 | 2025NE0001740 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 8.841,64 | R$ 8.841,64 | R$ 0,00 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001240 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II, FUNDEB 70% EXERCICIO 2025,TERCO DE FERIAS.
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R$ 101.374,87 | R$ 101.374,87 | R$ 101.374,87 | |
| 01/12/2025 | 2025NE0001640 |
MARIA ELIENE CHAVES FARIASME
10.346.657/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE INSUMOS E MATERIAIS VETERINARIOS OFERTADOS PELO PROGRAMA CASTRAMOVEL PARA ANIMAIS DE RUA POS CIRURGICO.
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R$ 453,00 | R$ 453,00 | R$ 453,00 | |
| 13/11/2025 | 2025NE0000440 |
VIRGINIA AMERICO DE SENA ARAUJO 09347676454
43.536.847/0001-06
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COORDENADORA ADMINISTRATIVADA CANTINA DA COZINHA COMUNITARIA DA RANCHARIA SECRETARIA DA ASSITENCIA SOCIALNO MUNCIPIO DE GRANITO, CREDECIAMENTO N° 005 2025, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 073 2055, CONTRATO N° 1384 2025, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 4.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001540 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL E ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, PREGAO ELETRONICO 010 2025, PROCESSO LICITATORIO N° 132 2025.
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R$ 2.655,12 | R$ 2.655,12 | R$ 2.655,12 | |
| 10/11/2025 | 2025NE0001640 |
GEORGE WASHINGTON PEREIRA ALENCAR
***.***.554-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPACAO EM REUNIOES INSTITUCIONAIS JUNTO AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DE PERNAMBUCO (ADEPE) E AO INSTITUTO AGRONOMICO DE PERNAMBUCO (IPA).CARGO: PREFEITONº DE DIARIAS: 2.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 11 A 12 11 2025.
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R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.400,00 | |
| 03/11/2025 | 2025NE0001140 |
61.807.743 ANA MARIA BATISTA DOS SANTOS
61.807.743/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO TERCEIRIZADA DE APOIO ADMNISTRATIVO OPERACIONAL NO MONITORAMENTO DOS PLANEJAMENTOS DAS ATIVIDADES PEDAGOGICAS DA CRECHE BOM MENINO.
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R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.600,00 | |
| 28/10/2025 | 2025NE0001440 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 10 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA E MARIA LUCIRIA DA SILVA E ACOMPANHANTES PARA REALIZACAO DE ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 2,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 10 2025 A 31 10 2025.
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R$ 450,00 | R$ 450,00 | R$ 450,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001400 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AREFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDEPAB EFETIVO RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 26.000,00 | R$ 24.785,51 | R$ 20.270,22 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001401 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(MAC)
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R$ 5.513,96 | R$ 5.513,96 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001402 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 17.000,00 | R$ 15.756,76 | R$ 15.718,94 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001403 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
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R$ 30.000,00 | R$ 24.443,31 | R$ 15.027,35 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001404 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA CONFECCAO DE LEMBRANCAS ARTESANAIS, DESTINADAS A ACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL COM O OBJETIVO DE PROMOVER A CONSCIENTIZACAO SOBRE PREVENCAO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER DE PROSTATA, REALIZADA NAS UBS SEDE E DISTRITOS.
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R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001405 |
FRANCISCO JUNIOR DE SA
08.727.324/0001-38
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PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE LEVANTAMENTO DE INFORMACOES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE (UBS), ABRANGENDO DADOS FISICOS, ESTRUTURAIS, FUNCIONAIS E ASSISTENCIAIS, COM A ELABORACAO DE RELATORIOS, BASES DE DADOS E DEMAIS DOCUMENTOS TECNICOS QUE SUBSIDIEM O PLANEJAMENTO, MONITORAMENTO E TOMADA DE DECISOES DA GESTAO DE SAUDE.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001406 |
JULIANA DOS SANTOS FREITAS 12389381405
42.176.630/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO E ASSESSORAMENTO NA ORGANIZACAO DOS GRUPOS DE HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001407 |
MARCIA JARDIANE ARAUJO DA SILVA
40.689.873/0001-78
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO E REALIZACAO DA CAMPANHA NOVEMBRO AZUL DURANTE O MES DE NOVEMBRO NA UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001408 |
TUPAN FARMA DISTRIBUIDORA LTDA
18.078.521/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE IMUNOGLOBULINA HUMANA RHD DE 300MCG COM 2ML PARA ISOIMUNIZACAO DE GESTANTES DE ALTO RISCO ACOMPANHADAS PELAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONTRATACAO DIRETA Nº CI244 CD (ART. 95, §2º DA LEI 14.133 2021).
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R$ 2.915,00 | R$ 2.915,00 | R$ 2.880,02 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001409 |
J H B SOARES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS
47.925.213/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A EXECUCAO DE SONDAGEM SIMPLES RECONHECIMENTO E TESTE DE PENETRACAO PADRAO SPT NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE PORTE 1.
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R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | R$ 3.136,00 | |
| 14/10/2025 | 2025NE0000409 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFE PARA REUNIAO DO COLEGIADO DA ASSISTENCIA SOCIAL, E DAR ANDAMENTO AS OUTRAS DEMNADAS DE INTERESSE DA SECRETARIA.Nº DE DIARIAS: 3PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 10 A 17 10 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 03/10/2025 | 2025NE0001540 |
GUSTAVO WILLIAN DE OLIVEIRA
***.***.654-99
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE RECIFEPE, PARA RESOLVER DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO E GABINETE SOBRE ACOES A SEREM DESENVOLVIDAS NO MUNICIPIO.CARGO: SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, GESTAO E CONTROLE INTERNO.Nº DE DIARIAS: 1.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 10 A 06 10 2025.
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R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 600,00 |