Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2025 | 2025NE0000400 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 572,70 | R$ 572,70 | R$ 572,70 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000401 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 110,00 | R$ 110,00 | R$ 110,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000402 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA SOLICITACAO REFERENTE A OBTENCAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 20,90 | R$ 20,90 | R$ 20,90 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000403 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000404 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
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R$ 2.704,70 | R$ 2.704,70 | R$ 2.704,70 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000405 |
SUPERMERCADO CHICO DO PAO LTDA
61.253.115/0001-82
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO SURPEVISORA DO CRIANCA FELIZ PARA ACOMPANHAR CRIANCAS E FAMILIAS EM SITUACOES DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
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R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | R$ 2.500,00 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000406 |
COMERCIAL NELSON DE OLIVEIRA LTDA
12.599.593/0001-33
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PREDIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO CRAS.
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R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | R$ 1.903,60 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000407 |
BANCO DO BRASIL S A
***.***.968-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS TARIFAS BANCARIAS DO BANCO DO BANCO DO BRASIL RELATIVO AO EXERCICIO 2025; CONTA 230693
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R$ 500,00 | R$ 222,36 | R$ 222,36 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000408 |
LETICIA PESSOA MOREIRA 10974879460
40.332.952/0001-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA PARA APOIO AS ACOES DO PAIF, INCLUINDO ORIENTACAO METODOLOGICA, ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, SUPORTE A EQUIPE DE REFERENCIA E FORTALECIMENTO DAS PRATICAS DE ATENDIMENTO E ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS.
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R$ 7.836,00 | R$ 7.836,00 | R$ 7.836,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001040 |
JONILDO ALVES DE LUCENA JUNIOR 11870499484
47.838.579/0001-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE CARRO DE SOM PARA COMEMORACAO COM AS CRIANCAS NAS ESCOLAS REFERENTE AO DIA DAS CRIANCAS.
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R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | R$ 3.200,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001340 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, AGOSTO.
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R$ 1.327,74 | R$ 1.327,74 | R$ 1.327,74 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO IVANILDO DE SOUZA ME
10.377.676/0001-52
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS A SER UTILIZADO NAS COZINHAS COMUNITARIAS DO MUNICIPIO, DISPENSA ADMINISTRATIVA N° DV00073 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 136 2025, CONTRATO N° 00479 2025SDC.
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R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | R$ 57.525,00 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001240 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CUSTO ESPECIAL DA LEI N°382 2018 RELATIVO AO ALIQUOTA PATRONAL E PLANO DE AMORTIZACAO PREVIDENCIARIA ATRAVES DA CONTRIBUICAO SUPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE GRANITO PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GRANITO E DE OUTRAS PREVIDENCIAS;COMPETENCIA 2025.(PAB)
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R$ 53.000,00 | R$ 52.648,68 | R$ 0,00 | |
| 04/09/2025 | 2025NE0000340 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA RPARA PARTCIPAR DO EVENTO AGRINORDESTE.Nº DE DIARIAS: 4.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 04 09 A 08 09 2025..
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R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.600,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001440 |
JAMERSON MIRANDA LAFAIETE 10767679407
45.021.716/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR A DISPOSICAO DE CACAMBA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00426 2025SDC.
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R$ 6.800,00 | R$ 5.100,00 | R$ 5.100,00 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001409 |
WOSHINGTON LUIS DOS SANTOS
***.***.518-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001407 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 27 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE LOURDES BEZERRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 27/08/2025 | 2025NE0001408 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA COMPARECER A UMA REUNIAO NA SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS DE PERNAMBUCO E A 6° CONFERENCIA ESTADUAL DAS POLITICAS PARA AS MULHERES.CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 08 A 29 08 2025.
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R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 26/08/2025 | 2025NE0001406 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 26 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 26 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 25/08/2025 | 2025NE0001404 |
JUMASA SPORTES COMERCIO E REP. ESPORTIVAS LTDA
23.710.841/0001-98
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE TROFEUS E MATERIAL ESPORTIVO PARA PROMOCAO E REALIZACAO DE DIVERSOS CAMPEANATOS NAS DIVERSAS MODALIDADES, DISPENSA N° DV00065 2025.
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R$ 40.470,00 | R$ 13.400,00 | R$ 13.400,00 |