Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/06/2025 | 2025NE0000940 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS FESTEJOS JUNINOS DO MUNICIPIO E COMUNIDADES.
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R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 | |
| 02/06/2025 | 2025NE0000640 |
60.413.871 DEUZILAR SOUZA DO NASCIMENTO
60.413.871/0001-69
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS, POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | R$ 3.036,00 | |
| 26/05/2025 | 2025NE0000540 |
MARIA VALDERLANIA DA SILVA
***.***.104-21
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ELABORACAO DE PROPOSTAS PEDAGOGICAS DA ESCOLA SAO FRANCISCO DAS CHAGAS.
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R$ 1.809,00 | R$ 1.809,00 | R$ 1.519,56 | |
| 22/05/2025 | 2025NE0000640 |
PARAIBA SAUDE E ODONTO LTDA
35.397.052/0001-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL ONDOTOLOGICO, PREGAO ELETRONICO 0002 2025.
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R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | R$ 1.549,00 | |
| 19/05/2025 | 2025NE0000840 |
ESPEDITO MANOEL DOS SANTOS 02058376463
41.622.972/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE INSPECAO NAS MURADAS DO CEMITERIO LOCAL E CRECHE BOM MENINO, A FIM DE DETECTAR NECESSIDADES DE REPARO E PLANEJAR MELHORIAS.
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R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 07/05/2025 | 2025NE0000040 |
60.161.039 MARIA VERONICA DE SOUSA OLIVEIRA
60.161.039/0001-12
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO EM ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PAR AUXILIAR NOS PLANEJAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS DE EXECUCAO DAS ATIVIDADES E ACOES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | |
| 05/05/2025 | 2025NE0000540 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 05 05 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ANTONIO DE OLIVEIRA SOUZA PARA QUE O MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UM PROCEDIMENTO CIRURGICO NA CIDADE DE RECIFEPE. CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 05 A 06 05 2025
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R$ 270,00 | R$ 270,00 | R$ 270,00 | |
| 25/04/2025 | 2025NE0000740 |
MARIA DE LOURDES OLIVEIRA
***.***.784-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFEPE PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO DA AMUPE NOS DIAS 28 E 29 DE ABRIL..CARGO: SECRETARIA DA MULHER E DIREITOS HUMANOSNº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 27 04 A 29 04 2025.
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R$ 800,00 | R$ 800,00 | R$ 800,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000140 |
MERCADINHO ALEXANDRINO GREGORIO LTDA
17.612.880/0001-50
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A A RESPECTIVA DEMANDA VISA SUPRIR A NECESSIDADE DE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA , FAZ SE NECESSARIO PARA A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DO EQUIPAMENTO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL).
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R$ 333,00 | R$ 333,00 | R$ 333,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000400 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICO CONDUTOR OPERACAO DE VEICULO ONIBUS ROTA ESCOLAR SECRETARIA DE EDUCACAO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00001 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0008 2021 E CONTRATO Nº: 00015 2021CPL, QUINTO TERMO ADITIVO,
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R$ 13.500,00 | R$ 9.375,00 | R$ 9.375,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000401 |
59.640.831 ANTONIA EDILEUZA LEITE DOS SANTOS
59.640.831/0001-70
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA ESCOLA BOM MENINO.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000402 |
59.545.318 ANA PATRICIA DANTAS DE CARVALHO OLIVEIRA
59.545.318/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL REINALDO MODESTO FERRAZ NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000403 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO.
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R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | R$ 520,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000404 |
59.555.831 CARLA PATRICIA DO NASCIMENTO
59.555.831/0001-72
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE NATUREZA CONTINUA DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS NA REDE MUNICIPAL NA ESCOLA JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000405 |
59.833.356 MARIA SIRLENE DE CARVALHO
59.833.356/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNO E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000406 |
59.947.086 ANTONIA MARIA DE LIMA
59.947.086/0001-07
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NA VILA BELA VISTA.
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R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | R$ 6.072,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000407 |
59.684.386 MARIA VITORIA NOGUEIRA DE LUCENA
59.684.386/0001-40
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES INTERNOS E EXTERNO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA DO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000408 |
59.688.121 RAYANNE DE SOUZA NASCIMENTO
59.688.121/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA EDUCACIONAL NO ACONSELHAMENTO E ACOMPANHAMENTO DESENVOLVIMENTO PESSOAL EDUCACIONAL DOS ESTUDANTES DA TURMA DO 5º ANO NO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000409 |
59.523.570 MARIA VALDENE SOUZA CRUZ
59.523.570/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADAS DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS NOS ASSESSORAMENTOS E PLANEJAMENTOS ESTRATEGICAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000440 |
59.529.549 ANA KATIA GONCALVES PEREIRA
59.529.549/0001-10
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO NA CONTRATACAO DIRETA DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA DO 2º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 |