Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000440 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 871,38 | R$ 871,38 | R$ 871,38 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000640 |
LETICIA GABRIELA XAVIER CARVALHO ARQUITETURA E ENG
45.711.068/0001-17
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A .PRESTACAO SERVICOS PARA ELABORACAO DE MAQUETE EM 3D COM GERACAO DE IMAGENS E VIDEOS PARA APRESENTACAO DA REVITALIZACAO DA AV. JOSE SARAIVA XAVIER PARA A POPULACAO DO MUNICIPIO..
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R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | R$ 1.890,00 | |
| 18/03/2025 | 2025NE0000409 |
JOSE RIVAILDO DOS SANTOS
***.***.504-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE COBERTURA DE COLCHOES DO HPPMSS E NOVO ACENTO DE CADEIRAS DE RODAS.
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R$ 3.730,00 | R$ 3.730,00 | R$ 3.133,20 | |
| 17/03/2025 | 2025NE0000408 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 17 03 2025 COM DESLOCAMENTO DE GARANHUNSPE ATENDENDO AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 17 03 2025 A 18 03 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000406 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 14 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE A PACIENTE GLAUCIA MARIANA CORDEIRO LACERDA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 14 03 2025 E 15 03 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 14/03/2025 | 2025NE0000407 |
ANTONIO JOSE ROQUE DA SILVA
***.***.544-97
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE PETROLINAPE PARA LEVAR PACIENTE ANTONIO DA COSTA ARAUJO, PARA CONSULTA E TERAPIA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL DO CANCER EM RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 16 03 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000404 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 13/03/2025 | 2025NE0000405 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA CONSULTA MEDICA NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 03 2025 A 14 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000400 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA, PARA PINTURA DE VERNIZ EM CAMAS DE MADEIRA.
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000401 |
FLAVIO JOSE RODRIGUES
***.***.754-12
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM DIA 12 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA NASCIMENTO PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO MEDICOS NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: MOTORISTANº DE DIARIAS: 2,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 12 03 A 14 03 2025
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R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000402 |
JOSE NILBERTO ARAUJO DUARTEMEI
29.112.339/0001-61
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUSA, PARA CONCERTO E REPAROS DE PORTOES, INCLUINDO A PINTURA DOS MESMOM.
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R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | R$ 1.750,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000403 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, PARA O CONCERTO DE UMA TELEVISAO 40 DA RECEPCAO.
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R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000340 |
ANDRESSA DOS SANTOS FERREIRA
54.245.595/0001-74
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITOR AUXILIAR DE TURMA DE SALA DE AULA PATIO DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL ESCOLAR, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00114 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | R$ 15.180,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000540 |
ANTONIO CARLOS SANTOS FERREIRA
***.***.404-94
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ASSESSORIA NO PLANEJAMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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R$ 2.400,00 | R$ 850,00 | R$ 714,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000340 |
FRANCISCO DE ASSIS LOPES JUNIOR
55.739.276/0001-88
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA E GESTAO E LOGISTICA DE REFERENCIAMENTO DOS PACIENTES DAS EQUIPE MULTI (NUTRICIONISTA, PSICOLOGO E FISIO) NO ATENDIMENTO UNIDADE BASICA LAGOA NOVA DA FAMILIA
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 11/02/2025 | 2025NE0000440 |
1DOC TECNOLOGIA S.A
19.625.833/0001-76
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO O FORNECIMENTO DE SOFTWARE PARA TRAMITACAO E GESTAO DE DOCUMENTOS., PROCESSO LICITATORIO Nº 028 2024 MODALIDADE PREGAO ELETRONICO POR REGISTRO DE PRECOS Nº 002 2024.
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R$ 43.200,00 | R$ 32.400,00 | R$ 30.844,80 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000240 |
ISMAEL AGUIAR LACERDA
28.848.291/0001-91
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: MINIBUS FIAT DUCATO PLACAS: JRP9A06,ROTA 4 INICIO TABULEIRO, TABOINHA, FAZ. STA. TEREZA, TUCALHA, MUQUEM DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO VAN C CAPACIDADE DE 16 ALUNOS KM DIARIO 100,016 KM
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R$ 5.719,91 | R$ 5.719,91 | R$ 5.719,91 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000040 |
EVANIR VIEIRA MOREIRA 05500187430
28.825.779/0001-01
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE BUFFET PARA ABASTECIMENTO DO CAMARIN DOS ARTISTAS, BANDAS, PRODUTORES E DEMAIS AGENTES ENVOLVIDOS.
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R$ 9.557,60 | R$ 9.557,60 | R$ 9.557,60 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000400 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 05 02 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA EROINA DA SILVA BATISTA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 05 02 2025 A 06 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000401 |
53.711.952 EDUARDO DAVI OLIVEIRA DE SA
53.711.952/0001-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE VEICULO UTILITARIO PARA SERVIR DE SUPORTE TECNICO NA FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO, COM KM LIVRE SEM MOTORISTA E COMBUSTIVEL POR CONTA DO MUNICIPIO
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R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 | R$ 10.500,00 |