Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001403 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, HOSPITAL; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002 2021, 14° TE
|
R$ 30.000,00 | R$ 24.443,31 | R$ 15.027,35 | |
| 02/10/2025 | 2025NE0000403 |
AMADEUS ALVES FILHO
40.546.147/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBTENCAO DE VERDURAS E GENEROS ALIMENTICIOS, JUSTIFICADA DEVIDO A MANUTENCAO DA COZINHA COMUNITARIA DE GRANITOPE PREGAO ELETRONICO N° 0006 2025.
|
R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | R$ 1.213,40 | |
| 22/08/2025 | 2025NE0001403 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 24 08 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 24 08 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000403 |
REGINALDO DA SILVA ALMEIDA 04393840445
32.437.801/0001-05
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO AS FINAIS DE SEMANA QUANDO NECESSARIO.
|
R$ 1.300,00 | R$ 650,00 | R$ 520,00 | |
| 12/03/2025 | 2025NE0000403 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE MARIA SENHORINHA DE SOUSA, PARA O CONCERTO DE UMA TELEVISAO 40 DA RECEPCAO.
|
R$ 200,00 | R$ 200,00 | R$ 200,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000403 |
APARECIDA MIRANDA DE OLIVEIRA
***.***.674-59
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO APOIO OPERACIONAL NA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS DO SETOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 |