Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
Filtros
Exibindo todos os empenhos. Para visualizar mais detalhes, clique no ícone em Detalhes.
Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001415 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE DESCARTAVEIS,PARA AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. PREGAO ELETRONICO 00005 2025 PROCESSO LICITATORIO 058 2025
|
R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | R$ 1.425,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001416 |
JRM INFORMATICA LTDA ME
24.257.736/0001-08
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE PLACA S1155 E FONTE 200W PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NA UNIDADE BASICA DE SAUDE I, SEDE MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 338,90 | R$ 338,90 | R$ 338,90 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001417 |
MARCOS ANTONIO FERREIRA LACERDA 08784419482
31.817.650/0001-58
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A AQUISICAO DE SSD 120GB E FONTE ATX PARA MANUTENCAO DE COMPUTADORES NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITO.
|
R$ 289,00 | R$ 289,00 | R$ 0,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001418 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ACOMPANHAMENTO DE PACIENTES CRONICOS COM DIFICULDADES LOCOMOCAO EM SITUACAO DE VUNERABILIDADE SOCIAL.
|
R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001419 |
60.973.499 ALANA SORAIA MIRANDA DUARTE
60.973.499/0001-45
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS REFERENTE A APOIO, ORGANIZACAO E TRIAGEM NO ACOLHIMENTO E ASSISTENCIA NSO GRUPOS DE PESSOAS COM DEFICIENCIA MENTAL E HIPERDIA NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANITOPE.
|
R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000411 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
|
R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000412 |
FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS FILHO
***.***.734-20
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALUGUEL SOCIAL PARA O SENHORA SILVANIA MARIA DA SILVA QUE SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL.
|
R$ 600,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 | |
| 20/10/2025 | 2025NE0000410 |
SETE SERVICOS EMPRESARIAIS E TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS LTDA
07.824.144/0001-01
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRICAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS PARA A SECRETARIA DE ASSSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO DE 2025.
|
R$ 515,00 | R$ 515,00 | R$ 515,00 | |
| 06/10/2025 | 2025NE0001541 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 06 10 2025 COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE PETROLINAPE, COM OBJETIVO DE CUMPRIR AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA E TRANSPORTE DESSE MUNICIPIO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 06 10 2025
|
R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001041 |
59.818.519 ALISSON ZEZILDO DE SOUZA DO NASCIMENTO
59.818.519/0001-24
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCERIDADA JUNTO A SECRETARIA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, NO POVOADO DE BELA VISTA PARA ORGANIZACAO DE ARQUIVOS ADMINISTRATIVOS, PESSOAL E PROJETOS DE PLANEJAMENTO COM CLASSIFICACAO E DENOMINACOES DE DOCUMENTOS FACILITANDO O ACESSO
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 30/09/2025 | 2025NE0001341 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS CONFORME PLANILHA EM ANEXO CLINICA MEDICA; ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023, SETEMBRO.
|
R$ 898,21 | R$ 898,21 | R$ 898,21 | |
| 24/09/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DOACAO DE LENCOIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE UM USUARIO INTERNADO EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM A LEI N° 516, ART. 34 E 35 DE JUNHO DE 2025.
|
R$ 614,90 | R$ 614,90 | R$ 614,90 | |
| 15/09/2025 | 2025NE0001241 |
FUNPREG
05.639.801/0001-15
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A OBRIGACAO PATRONAL INTRAORCAMENTARIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS; RELATIVO AO EXERCICIO 2025.(PAB)
|
R$ 50.000,00 | R$ 33.454,88 | R$ 0,00 | |
| 10/09/2025 | 2025NE0000341 |
RAILA MIRANDA ARRUDA DE CARVALHO BARROS
***.***.744-09
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA PARTICIPAR DO EVENTO II FENEAF FEIRA QUE CELEBRA NEGOCIOS DA AGRICULTURA FAMILIA.Nº DE DIARIAS: 3.0PERIODO DE AFASTAMENTO: 10 09 A 12 09 2025..
|
R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | R$ 1.200,00 | |
| 01/09/2025 | 2025NE0001441 |
FRANCISCO ROGERIO MACIEL DA SILVA
54.590.275/0001-51
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS (MEI) PARA PRESTACAO DE SERVICOS DO CDT005 NA FUNCAO DE OPERADOR E CONDUTOR ESPECIALIZADO E CONDUTOR DE MAQUINA PESADA, CREDENCIAMENTO Nº T005 2025, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073 2025, CONTRATO Nº: 00425 2025SDC.
|
R$ 8.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001411 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA GOMES QUE SE LOCALIZAVA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA QUE A MESMA PUDESSE RETORNAR A SUA RECIDENCIA APOS RECEBER ALTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025.
|
R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001412 |
48.186.942 ROBERTA ALMEIDA MIRANDA DE SA
48.186.942/0001-32
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA JUNTO A SECRETARIA DA MULHER, VISANDO APOIAR A EXECUCAO DE SUAS ACOES E PROJETOS.
|
R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | R$ 5.200,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
|
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
|
R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001414 |
62.020.340 MARIA TAWANE DE OLIVEIRA BEZERRA
62.020.340/0001-31
|
SERVICO DE APOIO OPERACIONAL NO GERENCIAMENTO NA EECUCAO DAS ATIVIDADES RECEBIDAS PELA SUBPREFEITURA DE RANCHARIA, BUSCANDO SEMPRE MELHOR ARTICULACAO E COMPLETA RESOLUCAO DAS DEMANDAS
|
R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | R$ 2.000,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001415 |
61.594.410 ANTONIO LUCAS PESSOA DA SILVA
61.594.410/0001-00
|
VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO OPERACIONAL PARA AUXILIAR NAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 |