Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2025 | 2025NE0001416 |
EDINALDO ANTONIO DOS SANTOS
50.685.150/0001-54
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA NO MATADOURO MUNICIPAL
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R$ 150,00 | R$ 150,00 | R$ 150,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001417 |
FERNANDO DA SILVA OLIVEIRA NETO
56.343.805/0001-92
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERESE A PRESTACAO DE SERVICO NA EXECUCAO DE DEMANDAS OPERACIONAIS DO PROGRAMA MORADIA LEGAL
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R$ 950,00 | R$ 950,00 | R$ 950,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001418 |
TRINDADE CONSTRUCOES, ALUGUEIS DE MAQUINAS PESADAS
35.094.461/0001-55
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VALOR QUE EMPENHA REFERESE A PERFURACAO DE UM POCO DE 50 METROS E REVESTIMENTO GEOMECANICO DE 170MM NO DISTRITO DE BELA VISTA
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R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | R$ 5.680,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001419 |
CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
10.835.932/0001-08
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM O CONSULMO DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, EQUIVALENTE AO EXERCICIO 2025.
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R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | R$ 1.318,04 | |
| 28/08/2025 | 2025NE0001410 |
JOAB FELIZARDO DE SOUSA
***.***.584-80
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 28 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE ELIZEUDA DAMIANA DOS SANTOS PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 0,5PERIODO DE AFASTAMENTO: 28 08 2025.
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R$ 60,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 | |
| 08/08/2025 | 2025NE0001141 |
JOAO ADRIANO DE OLIVEIRA
***.***.704-19
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM PARA CONDUZIR PACIENTE MATHIAS MELO DA CUNHA, PARA O HOSPITAL DOM MALAN EM PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 08 08 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0001341 |
CRISTIANO TEIXEIRA DA SILVA
55.482.287/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE VIDEO MONITORAMENTO AVANCADA E INTEGRADO E USO DE LICENCA DE SISTEMA DE MONITORAMENTO URBANO COMPARTILHADO INCLUINDO IMPLANTACAO DE CAMERAS IP, GRAVACAO EM NUVEM E VISUALIZACAO NO SITE E NO APLICATIVO ANDROID, POSICIONADAS ESTRATEGICAMENTE EM 17 PONTOS DA CIDADE. 01 CAMERAS SPEED DOME E 17 CAMERAS IP, INCLUINDO TREINAMENTO E MANUTENCAO NAS CAMERAS DURANTE A VIGENCIA.
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R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 8.000,00 | |
| 04/08/2025 | 2025NE0000941 |
MERCIA EDJANE FERNANDES CORDEIRO
***.***.384-41
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA DE PROFISSIONAL PARA SUBSTITUICAO DA SERVIDOR EFETIVO JOSE AURINO DOS SANTOS FREIRE, PROFESSOR DO ENSINO FUNDAMENTAL I, NAS SERIES INICIAIS DO 1º AO 5º ANO) LOTADA NA ESCOLA HELENA LOPES DE SOUZA, UMA VEZ QUE A MESMA ENCONTRASE DE LICENCA PREMO.
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R$ 2.145,00 | R$ 2.145,00 | R$ 1.801,80 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001041 |
MARIA E FERREIRA
45.357.178/0001-22
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 1.436,00 | R$ 1.436,00 | R$ 1.418,77 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0001241 |
ERISVALDO MAMEDIO DO NASCIMENTO 03731275457
46.762.802/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EXTRAS DE LIMPEZA NO PARQUE DE EXPOSICOES AGAMENON VIEIRA DE ARAUJO, ABRANGENDO O PERIODO DA SEMANA QUE ANTECEDEU A REALIZACAO DA EXPOGRANITO 2025, DURANTE O EVENTO E APOS O SEU ENCERRAMENTO, INCLUINDO A LIMPEZA INTENSIVA APOS OS SHOWS, DEVIDO AO GRANDE VOLUME DE LIXO GERADO. OS SERVICOS COMPREENDERAM A VARRICAO, COLETA E DESTINACAO DE RESIDUOS, HIGIENIZACAO DE SANITARIOS E MANUTENCAO DA LIMPEZA GERAL DAS AREAS INTERNAS E EXTERNAS DO PARQUE.
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R$ 240,00 | R$ 240,00 | R$ 240,00 | |
| 01/08/2025 | 2025NE0000841 |
DANIEL ALVES DE OLIVEIRA
***.***.794-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERNETE A PRESTACAO DE SERVICO DE ARTICULACAO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA ORGANIZAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO AS DEMANDAS OBSERVADAS E RELATADAS PELA DIRETORIA.
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R$ 3.970,00 | R$ 3.970,00 | R$ 3.120,74 | |
| 29/07/2025 | 2025NE0000941 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMBUSTIVEL PARA VIAGEM DIA 29 07 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA OS PACIENTES MARIA DO ROSARIO DE FATIMA E FATIMA BENTO E SEUS RESPECTIVOS ACOMPANHANTES PARA QUE A MESMAS PUDESSE ESTAR REALIZANDO UMA ATENDIMENTOA MEDICO NA CIDADE DE RECIFEPE.CARGO: PRESTADOR DE SERVICOPERIODO DE AFASTAMENTO: 29 07 2025 A 31 07 2025.
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R$ 350,00 | R$ 350,00 | R$ 350,00 | |
| 21/07/2025 | 2025NE0001141 |
55.997.980 BRUNO EBIO DA SILVA PESSOA
55.997.980/0001-30
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE LIMPEZA GERAL NA GARAGEM MUNICIPAL DE GRANITO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000241 |
ANTONIO RAFAEL CORDEIRO GONCALVES 06482069479
36.489.857/0001-64
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GESSO EM PLACAS DIVISORIAS E PLACAS DE FORROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NOVO PREDIO DO CADASTRO UNICO.
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R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | R$ 1.026,00 | |
| 04/07/2025 | 2025NE0000741 |
59.878.807 FLAVIO DOS SANTOS CORDEIRO
59.878.807/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE MAODEOBRA TERCEIRIZADA NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS COMO AUXILIAR MONITOR DE ONIBUS ESCOLAR DAS ROTAS DA ESCOLA REINALDO MODESTO FERRAZ, NO POVOADO DE LAGOA NOVA.
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R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.518,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0001041 |
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA
09.791.450/0001-14
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ART DO CONS. REG. MED. VET. CRMV PE. PARA EXPO GRANITO 2025.
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R$ 163,00 | R$ 163,00 | R$ 163,00 | |
| 01/07/2025 | 2025NE0000841 |
ELIZA EMIY ARAUJO DOS SANTOS
58.542.824/0001-73
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO NA ORGANIZACAO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE.
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R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | R$ 2.600,00 | |
| 13/06/2025 | 2025NE0000241 |
LUCIENE SOUZA DO NASCIMENTO 11305589408
36.504.697/0001-85
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO COMO RECEPCIONISTA NO MUSEU MUNICIPAL TERESINHA DE AGUINHA NA SEDE DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014 2022, CONTRATO Nº: 00157 2022CPL, 3° TERMO ADITIVO.
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R$ 10.626,00 | R$ 9.108,00 | R$ 9.108,00 | |
| 10/06/2025 | 2025NE0000741 |
MARIA DO BOM CONSELHO PEIXOTO XAVIER
***.***.993-20
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VIAGEM PARA PARTICIPACAO DE CONGRESSO DO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DA SAUDE QUE ACONTECERA NOS DIAS 15 06 A 18 06, MAS DEVIDO A DATA DAS PASSAGENS E DESLOCAMENTO A DATA DE SAIDA SE FAZ NECESSARIO NO DIA 13 06 2025 E RETORNO DIA 19 06 2025.CARGO: SECRETARIA DE DE SAUDE.Nº DE DIARIAS: 6,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 06 A 19 06 2025
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R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.400,00 | |
| 04/06/2025 | 2025NE0000141 |
CANDYCE FREIRE DE SALES
***.***.804-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE EXECUCAO CULTURAL TENDO POR OBJETO A CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO A ACOES CULTURAIS CONTEPLADAS PELO EDITAL N° 02 2025, CELEBRADO COM O AGENTE CULTURAL SELECIONADO NOS TERMO DA LEI N° 14399 2022 (PNAB), DA LEI N° 14903 2024 (MARCO REGULATORIO DO FOMENTO A CULTURA), DO DECRETO N° 11.740 2023( DECRETO PNAB) E DO DECRETO N 11.453 2023 (DECRETO FOMENTO), ARTESAO.
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R$ 400,00 | R$ 400,00 | R$ 400,00 |