Despesas Gerais
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Despesas Gerais
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Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 20 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | 2025NE0000441 |
LABORATORIO ARLAB LTDA ME
18.901.377/0001-87
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS ESPECIALIZADOS EM UNIDADES BASICAS DE SAUDE); ATA DE REALIZACAO DO PREGAO ELETRONICO PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2023 PROCESSO LICITATORIO 002 2023.
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R$ 17.603,18 | R$ 17.603,18 | R$ 17.603,18 | |
| 27/03/2025 | 2025NE0000641 |
58.405.718 VITOR ARAUJO DA SILVA
58.405.718/0001-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA ATENDER DEMANDAS DE MANUTENCAO METARLUGICA DE SOLDAGEM EM ESTRUTURAS METALICAS.
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R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | R$ 2.580,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000410 |
59.978.685 ESPEDITO RODRIGUES PESSOA
59.978.685/0001-98
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICO COMO CONDUTR DE AMBULANCIA NO HPPMSS.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000411 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025 A 21 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000412 |
FRANCISCO RICARDO BEZERRA
***.***.964-26
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE ARARIPINAPE PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES FRANCISCO JOSE MOREIRA GOMES E FRANCISCO MOREIRA SANTOS, POIS REALIZARAO TRATAMENTO MEDICO.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025.
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R$ 50,00 | R$ 50,00 | R$ 50,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000413 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 5.000,00 | R$ 2.418,64 | R$ 2.412,84 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000414 |
VITAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA
44.611.020/0001-74
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 261,00 | R$ 261,00 | R$ 261,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000415 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PAES DIVERSOS) PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 504,00 | R$ 504,00 | R$ 504,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000416 |
SEGREDO DO TRIGO LTDA ME
11.640.723/0001-71
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIOES E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE E AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO,
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R$ 2.668,00 | R$ 2.668,00 | R$ 2.668,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000417 |
JANIO WILLANNIS DE OLIVEIRA 79860117187
48.191.733/0001-87
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 411,10 | R$ 411,10 | R$ 411,10 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000418 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DO HPP MARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 1.948,60 | R$ 1.948,60 | R$ 1.948,60 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000419 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO MUNICIPIO.
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R$ 1.803,00 | R$ 1.803,00 | R$ 1.803,00 | |
| 11/03/2025 | 2025NE0000341 |
EVELLYN NIKOLY MONTEIRO DE BRITO
53.903.353/0001-68
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRATERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA PATIO SALA EDUCACIONAL DE SALA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL NAS DA ESCOLAS, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00099 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 15.180,00 | R$ 10.626,00 | R$ 10.626,00 | |
| 03/03/2025 | 2025NE0000541 |
57.912.168 SANDRA VALQUIRIA FERREIRA DE SOUZA
57.912.168/0001-90
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO PARA FORNECIMENTO DE LICENCA PARA SISTEMA DE AGENDAMENTO ONLINE DESTINADO A AUTOMOCAO DO ATENDIMENTO VIA WHATSAPP DA PREFEITURA DE GRANITO.
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R$ 997,00 | R$ 997,00 | R$ 997,00 | |
| 25/02/2025 | 2025NE0000341 |
ELCINDA ALMEIDA FERREIRAME
10.908.167/0001-09
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO E UTENSILIOS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA COPA DO HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA.
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R$ 2.829,92 | R$ 2.829,92 | R$ 2.829,92 | |
| 13/02/2025 | 2025NE0000441 |
JOSE MAURO DA SILVA
***.***.558-36
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 13 02 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A TRANSPORTE COM OBJETIVO FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA O PACIENTE JOAO SEVERINO DE OLIVEIRA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO CONSULTA MEDICA NO MUNICIPIO DE PETROLINAPE.Nº DE DIARIAS:1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 13 02 2025 A 14 02 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000241 |
ANTONIO DEVANILDO DE LIMA MEI
28.897.003/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DO SERVICO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE GRANITO PE (PNAT PETE), COM BENEFICIO ART. 48 LC 123 06 COM CREDENCIAMENTO DE MEI(MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL).VEICULO TIPO: RT3MIC MARCOPOLO VOLARE W9 ON PLACAS: DTC3D60, ROTA 3 INICIO CACIMBINHA, RIACHO, CASA VELHA, POCO VERDE, PALACIO DESTINO LAGOA NOVA TIPO DE VEICULO ONIBUS C CAPACIDADE DE 44 ALUNOS KM DIARIO
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R$ 6.056,98 | R$ 6.056,98 | R$ 6.056,98 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000041 |
COMPESA
09.769.035/0001-64
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM FATURAS DA COMPESA DOS PREDIOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA, EQUIVALENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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R$ 2.000,00 | R$ 1.904,90 | R$ 1.724,34 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000410 |
ANTONIO CORDEIRO LACERDA
55.460.792/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA SERVICOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA PELO CONSULTOR AO ADMINISTRADOR, PARA FINS DE ORGANIZACAO E GESTAO ESTRUTURAL DAS ATIVIDADES DA VILA BELA VISTA.
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R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 1.500,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000411 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUNS PREDIOS E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.952,00 |