Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 18 de um total de 118 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | 2025NE0000412 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUNS PREDIOS E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
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R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 | R$ 3.260,40 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000413 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKTING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE DE NOTICIAS E MIDIA ELETRONICAS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, ACOES E CAMPANHAS, PRODUCAO DE FOTOGRAFIS EM CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000414 |
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO
11.361.243/0001-71
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM DISPONIBILIZACAO DE ATERRO SANITARIO, VISANDO A CORRETA DESTINACAO E TRATAMENTO DOS RESUDUOS SOLIDOS DOMICILIARES ORIUNDOS, REFERENTE A JANEIRO DE 2025.
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R$ 6.966,44 | R$ 6.966,44 | R$ 6.966,44 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000415 |
WEDSON MODESTO FERREIRA
***.***.944-27
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NO APOIO EM LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVACAO DAS EDIFICACOES PUBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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R$ 3.036,00 | R$ 1.518,00 | R$ 1.275,12 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000416 |
MARIA CLEIDE ARAUJO DOS SANTOS
51.895.771/0001-25
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSPECAO TECNICA NA FROTA MUNICIPAL PARA DEFINICAO DE VEICULOS, SUCATAS E MAQUINAS A SEREM ENCAMINHADOS AO LEILAO.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000417 |
DANIELLY COSTA DANTAS
11.907.486/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GAS PARA ARCONDICIONADO, VISANDO A REPARACAO E MANUTENCAO DOS APARELHOS JA INSTALADOS EM ALGUNS PREDIOS MUNICIPAIS, PROLONGANDO SUA VIDA UTIL E EVITANDO A NECESSIDADE DE NOVAS AQUISICOES.
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R$ 398,00 | R$ 398,00 | R$ 398,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000418 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 18.843,11 | R$ 18.843,11 | R$ 18.466,25 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000419 |
CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA
05.437.580/0001-00
|
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUCAO DE IMPLANTACAO DE BUEIROS E ATERROS NO TRECHO ESTRADA DO PALACIO, ESTRADA LAGOA NOVA A POCO VERDE E SEDE A LAGOA NOVA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANITO PE RECURSO FUNDO ESPECIAL 09032023031623, CONCORRENCIA PRESENCIAL Nº 00004 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2024, CONTRATO Nº: 00184 2024CPL, PRIMEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 17.500,00 | R$ 17.500,00 | R$ 17.150,00 | |
| 30/01/2025 | 2025NE0000341 |
ANTONIO TAVEIRA DE CALDAS
08.088.992/0001-62
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO GERAL NO VEICULO HONDA CG 150 FAN ESI QUE ATUA NAS DEMANDAS DIARIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, VEICULO DE REFERENCIA: PFI7548, CHASSI: 9C2KC1670BR605212, COR: PRATA, ANO: 2011; COM FORNECIMENTO DE SERVICOS, A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE.
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R$ 552,00 | R$ 552,00 | R$ 552,00 | |
| 24/01/2025 | 2025NE0000241 |
LAISE DE LIMA E SILVA EPP
23.706.033/0001-57
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REGISTRO DE PRECO PARA AQUSICAO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS E CORRELATOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GRANITOPE, PROCESSO 0022 2024.
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R$ 3.175,60 | R$ 3.175,60 | R$ 3.137,50 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA, MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº:00002 2021.
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R$ 78,17 | R$ 78,17 | R$ 77,98 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 |
ANTONIO MARCOS ALVES DA SILVA
54.322.430/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE OPERADOR CONDUTOR DE VEICULO AUTOMOTOR DE SOCORRO IMEDIATO (AMBULANCIA) NO POVOADO DE BELA VISTA E OUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAO, INEXIGIBILIDADE Nº IN00001 2024, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2024, CONTRATO Nº: 00126 2024CPL.
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R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | R$ 4.500,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000141 |
INSS CONTRIBUICAO
29.979.036/0001-40
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA(ESTIMATIVA) PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO, PROFESSORES CONTRATADOS EXERCICIO 2025.
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R$ 15.000,00 | R$ 13.990,35 | R$ 11.147,51 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000241 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE APOIO OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00055 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000041 |
FRANCISCO MONTEIRO BEZERRA
47.710.715/0001-00
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO EM DIVERSAS AREAS DE APOIO OPERACIONAL NA ATIVIDADE DE ELETRICISTA NA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA E PREDIOS DO MUNICIPIO, PREGAO PRESENCIAL Nº 00003 2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 048 2023, CONTRATO Nº: 00055 2024CPL
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R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | R$ 1.412,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000041 |
SERTAO VIRTUAL II LTDA ME
19.131.099/0001-99
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA DESTINADO ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DE LINK DEDICADO DE ACESSO A INTERNET, FIBRA OPTICA(URBANO) E VIA CABO(RURAL) PARA O CRAS, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006 2021, PREGAO ELETRONICO Nº 00001 2021, TERCEIRO TERMO ADITIVO.
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R$ 696,00 | R$ 696,00 | R$ 696,00 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000041 |
FOLHA DE PAGAMENTO
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ENFERMEIRO PLANTONISTA EFETIVO RELATIVO A ASSITENCIA COMPLEMENTAR AO PISO DOS ENFEMEIROS E TECNICOS EXERCICIO DE 2025.
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R$ 110.000,00 | R$ 104.550,47 | R$ 88.685,05 | |
| 02/01/2025 | 2025NE0000041 |
FRANCISCA FABIANA SALES DE ARAUJO 05672743498
44.666.941/0001-34
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO A LIMPEZA DOS AMBIENTES DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE ALVES SILVEIRA, POVOADO DE BELA VISTA, PREGAO PRESENCIAL N° 00001 2022, CONTRATO N° 00101 2022, PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 014 2022, 2° TERMO ADITIVO.
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R$ 895,00 | R$ 895,00 | R$ 895,00 |