Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | 2025NE0001411 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ,PARA O HPPMARIA SENHORINHA DE SOUZA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE. ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº011 2025, PROCESSO LICITATORIO Nº058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | R$ 4.910,80 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0000411 |
ANGELIM PASSAGENS AEREAS LTDA
51.829.388/0001-79
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AEREA PARA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA PARTICIPAR DO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NOS DIAS 05, 06 E 07 DE NOVEMBRO.
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R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | R$ 1.914,00 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001411 |
FRANCISCO RENATO BARBOSA DE BRITO
***.***.024-28
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 30 08 2025 COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE FRANCISCA RUBENIA NOGUEIRA GOMES QUE SE LOCALIZAVA NA CIDADE DE RECIFEPE, PARA QUE A MESMA PUDESSE RETORNAR A SUA RECIDENCIA APOS RECEBER ALTA.CARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 30 08 2025.
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R$ 180,00 | R$ 180,00 | R$ 180,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000411 |
59.808.403 MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA
59.808.403/0001-04
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA DE APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL COMO MONITORA EDUCACIONAL DE PATIO SALA DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL HELENA LOPES DE SOUZA.
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R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | R$ 5.400,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000411 |
JOSE SALVES DE SALES
***.***.504-20
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM DIA 20 03 2025 ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAUDE EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE TRANSPORTE COM OBJETIVO DE FORNECER UM MEIO DE TRANSPORTE PARA A PACIENTE MARIA CIRLEIDE DE VIVEIROS SILVA PARA QUE A MESMA PUDESSE ESTAR REALIZANDO EXAMES MEDICOS NA CIDADE DE PETROLINAPECARGO: PRESTADOR DE SERVICONº DE DIARIAS: 1,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 20 03 2025 A 21 03 2025.
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R$ 120,00 | R$ 120,00 | R$ 120,00 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000411 |
ADAO HENRIQUE BEZERRA ALENCAR
69.955.250/0001-81
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ALGUNS PREDIOS E TODAS AS SECRETARIAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANITO: SUB PREFEITURA, SECRETARIA DE GOVERNO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, ARTICULACAO, INFRAESTRUTURA, MULHER E ESPORTES.
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R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 | R$ 3.952,00 |