Despesas Gerais
Consulte as despesas gerais da instituição com valores empenhados, liquidados e pagos
Despesas Gerais
Visualize as despesas gerais com valores empenhados, liquidados e pagos.
Última atualização:
2026-01-30 12:13:43
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Apresentando 6 de um total de 6 resultados para o ano 2025
| Data | Empenho | Favorecido | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2025 | 2025NE0000413 |
ADLA PRISCILA MARCELINO DA SILVA
***.***.314-48
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A VIAGEM A BRASILIA DF PARA PARTICIPACAO NO 25° ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS, EM BRASILIA DF, COM O TEMA MEMORIAS, RESISTENCIA E CONSOLIDACAO DO SUAS PELO BRASIL , VISANDO APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL E O FORTALECIMENTO DAS ACOES DA POLITICA DE ASSISTENCIA SOCIAL.Nº DE DIARIAS: 5,0PERIODO DE AFASTAMENTO: 03 11 A 07 11 2025.
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R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | |
| 24/10/2025 | 2025NE0001413 |
MARIA DO SOCORRO SALES MERCADINHO ME
20.908.378/0001-03
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA AS UNIDADES BASICAS E SAUDE. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ,GRANITOPE, PROCESSO LICITATORIO Nº013058 2025 PREGAO ELETRONICO Nº00005 2025.
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R$ 4.550,95 | R$ 4.550,95 | R$ 4.550,95 | |
| 29/08/2025 | 2025NE0001413 |
ELIANE SARAIVA PESSOA
49.593.520/0001-44
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA ARTICULACAO PARA REALIZACAO DE CURSOS NA SECRETARIA DA MULHER
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R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 500,00 | |
| 01/04/2025 | 2025NE0000413 |
59.709.917 MARIA EDILENE BATISTA DE LUNA
59.709.917/0001-02
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO OPERACIONAL A ADMINISTRACAO COMO AUXILIAR DE TURMA E ACOMPANHAMENTO DE ALUNOS QUE NECESSITA DE CUIDADOS ESPECIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL NA ESCOLA MUNICIPAL CORNELIO CARLOS DE ALENCAR DO POVOADO DE RANCHARIA.
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R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | R$ 4.554,00 | |
| 20/03/2025 | 2025NE0000413 |
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
05.340.639/0001-30
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IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO, PARA IMPLANTAR E OPERAR O SISTEMA DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (DIESEL) PARA ABASTECIMENTO DOS VEICULOS E EQUIPAMENTOS A SERVICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DA SECRETARIA DE SAUDE; MEDIANTE SISTEMA ELETRONICO DE GESTAO DE FROTA COM UTILIZACAO DE CARTOES MAGNETICOS OU CHIP,PREGAO ELETRONICO Nº 00002 2021, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007 2021, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00002
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R$ 5.000,00 | R$ 2.418,64 | R$ 2.412,84 | |
| 03/02/2025 | 2025NE0000413 |
ERIC ALAN DE ARAUJO NABOA
28.616.550/0001-59
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VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE CONSUTORIA E ASSESSORIA DE MIDIA E COMUNICACAO DOS ATOS PUBLICOS, MARKTING E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO, SERVICOS DE DIVULGACAO EM SITE DE NOTICIAS E MIDIA ELETRONICAS DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, ACOES E CAMPANHAS, PRODUCAO DE FOTOGRAFIS EM CAMPANHAS, ACOES E EVENTOS.
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R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 |